开云足彩app下载官网人民政府

　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　（一）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　（二）负责学校的统筹规划和协调管理，推进幼儿教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受学前教育。

　　（三）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　（四）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　（五）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　（六）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　（七）承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　开云足彩app下载官网南区幼儿园在职人数48人，均为事业人员，退休1人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网南区幼儿园本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算支出772.05万元，较2023年848.61万元增加减少万元，减少0.90%。减少的主要原因是人员调出，经费减少

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出756.97万元，较2023年增加176.63万元，增加30 %。增加主要原因是工资调标增加，免补保教费增加。

　　（三）项目支出

　　2024年项目支出15.08万元，较2023年减少242.92万元。减少的主要原因是大型基建项目已完工。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出756.97万元，较2023年增长176.63万元，增长30%。增加主要原因是工资调标增加、人员增加，学前教育公用经费增加、人员增加。

　　2.社会保障和就业支出70.54万元，较2022年增加27.23万元。增加主要原因是职工基本养老保险单位缴费纳入预算。

　　3.卫生健康支出27.96万元，较2022年增加9.486万元。增加主要原因是职工医疗保险单位缴费纳入预算。

　　4.住房保障支出51.61万元，较2022年增加19.1272万元。增加主要原因是职工住房公积金单位缴费纳入预算。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费0万元，较2023年无变化。

　　（六）非税收入

　　无。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目1个，资金15.08万元，占2024年度一般公共预算项目支出100%。

　　五、部门一般性支出财政拨款情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2023年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

　　（二）政府采购预算

　　4.采购预算金额10.99万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）其他经费预算

　　5.培训费：2.5万元，较2023年增加0.5万元。

　　6.会议费：0万元，较2022年无变化。

　　六、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网南区幼儿园2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网南区幼儿园2024年绩效目标表.xlsx