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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（一）树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

　　（二）做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　（三）严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　（四）积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　（五）重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　（六）建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育培养师生自救自护能力。

　　（七）重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　（八）搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　（九）做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　（十）认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网平泉镇中心小学下辖19所小学， 2所公办幼儿园，2所民办幼儿园。

　　（ 二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位 0 个。

　　（三）直属事业单位

　　直属事业单位0 个。

　　（四）人员设置情况

　　开云足彩app下载官网平泉镇中心小学在职教师217名（其中:事业215名，工人2名），离退休教师155名，遗属供养45名。

　　三、部门收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算 4277.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 4277.43万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算  4277.43 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出4781.44万元，包括：教育支出4072.07 万元、社会保障和就业支出360万元、卫生健康支出122.75万元、住房保障支出226.62 万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 3671.53万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出 3671.53 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算1022.76 万元， 比2023 年预算增加 11万元，增加的主要原因是 2024 年有上年结转项目支出。

　　（三）支出功能分类说明

　　1教育支出 2024 年预算数为4072.07万元，比 2023 年预算增加 87.15 万元，主要原因是 2024 年公开数据包含上年结转。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为360 万元.

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为122.75万元，

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为226.62万元。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“三公 ”经费预算 0万元，较 2023 年预算减少0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 4万元，较 2023 年预算增加0.99 万元，增加 49.75% 。（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0万元

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2024年机关运行经费0万元，较2023年0万元，减少0万元，增长0%。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 25 万元，其中：政 府采购货物预算 25万元，政府采购工程预算 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　2024 年非税收入5.5万元。

　　（三）重点项目情况

　　无重点项目

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”

　　的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标

　　个，按规定随年度预算一并公开项目9 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 12 月，组织开展 1-12 月绩效运行监控项目 9 个，占本部门/单位项目的 100% 。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 9   个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 8个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元.同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 8个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、 三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2024年部门预算公开表.xls

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2024年绩效目标表.xlsx