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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规和上级主管部门的规定，落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年全面发展，培养四有新人。

　　2、负责管理、指导全县中小学、幼儿园校外活动工作，引领全县性的素质教育兴趣中心小组工作。

　　3、承担全县中小学生课外艺术课后服务工作。

　　4、制定全县中小学艺术教育发展规划和开展校外活动的计划，负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果。

　　5、配合县委宣传部，县团委、文联、双拥办、科技局、科协以及潜山公园、烈士陵园等部门共同开展大型文、体、艺、科普及爱国主义教育活动，丰富、活跃中小学生的校外文化生活。

　　6、承办全县中小学生艺术夏令营、研学旅行和艺术师资培训工作。

　　7、承担上级交派的其他中心工作。

　　二、机构设置情况

　　（1）开云足彩app下载官网青少年校外活动中心设3个内设机构，分别为综合股、活动股、培训股。

　　（2）人员编制开云足彩app下载官网青少年校外活动中心在职人数5人，其中行政人员0人，事业人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人，遗属供养0人。

　　三、收支总体情况

　　上年度预算10.79万元，本年度预算101.85万元，比上年增长91.06万元，增长843%，因为本年度增加了人员工资，去年没有预算。

　　四、一般公共预算情况

　　上年度预算10.79万元，本年度预算101.85万元，比上年增长91.06万元，增长843%，因为本年度增加了人员工资，去年没有预算。

　　五、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　上年度培训费为0.04万元，本年度为0.03万元，其他均为0万元，较上年度无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　上年度运行经费为10.79万元，本年度运行经费为10.78。

　　七、政府采购安排情况

　　采购预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　九、其他重要事项情况说明

　　无

　　十、预算绩效管理情况

　　涉及项目0个，资金0万元。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网青少年校外活动中心2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网青少年校外活动中心2024年绩效目标表.xlsx