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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网湫池初级中学职责

　　湫池初级中学主要职能是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

　　二、机构设置情况

　　机关内设机构

　　湫池初级中学为独立预算单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。2023年在校学生278人，教职工32人。

　　三、收支总体情况

　　开云足彩app下载官网湫池初级中学本级预算

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 620.85 万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入 620.85万元， 占100%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入0 万元， 占 0%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 620.85万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 548.82万元， 占 88.4% ；项目支出 72.03万元， 占11.6%.

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 620.85 万元，包括：一般公共服 务支出 512.23万元、社会保障和就业支出 52.95 万元、卫生健康支 出 19.56 万元、住房保障支出 36.11 万元.

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 585.092万元，比 2023 年预算增加 590.88 万元， 减少 0.99 %，减少的主要原因是人员增加，两人退休，两人调出。

　　其中：人员经费支出 548.82 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 36.272 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 35.758万元， 比2023 年预算减少 47.882万元，减少 113%，减少的主要原因是去掉了义务教育公用经费。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 512.23万元，比 2023 年预算减少 58.71 万元，主要原因是 2024 年公开人员减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 52.95 万元， 比 2023 年预算增加 2.34 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 1 9.5 6 万元，比 2023 年预算增加0.35 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 36.11 万元， 比 2023 年预算增加 2.34 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、湫池初级中学一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 2.25 万元，和2023年预算一样。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0 万元，较 2023 年预算减少0 万元，下降 0%.

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费2.25万元，和2023年预算一样。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费2.25万元，和2023年预算一样。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　采购预算金额5.1万元。

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我校2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2个，占开云足彩app下载官网湫池初级中学项目的 100% 。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目 2 个，完成率为 100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3  个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入开云足彩app下载官网湫池初级中学预算绩效目标管理的项目 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网湫池初级中学2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网湫池初级中学2024年绩效目标表.xlsx