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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网庙渠初级中学职责

　　贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　庙渠初级中学为独立预算单位，内设教导处、政教处、总务处、共青团、工会妇联。2024年在校学生536人，在职教职工40人。

　　（ 二）参照公务员法管理单位

　　（三）直属事业单位

　　（四）人员设置情况

　　本单位教师40人，其中事业编制29人，引导生2人，特岗教师9人。三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年收入预算835.62 万元

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算835.62万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入 565.05 万元， 占 67.62%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入 0万元， 占 0%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算835.62万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 679.15 万元， 占 81.27% ；项目支出5.01万元， 占

　　0.6%；上年结转 0万元， 占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 835.62万元，包括：教育支出 565.05万元、社会保障和就业支出76.48万元、住房保障支出 37.62万元

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（ 一）基本支出

　　2024 年基本支出 830.6092万元，比 2023 年预算增加165.5492万元， 增长 24.89%，增长的主要原因是人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出679.15万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

　　缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出66.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5.01 万元， 比

　　2023 年预算减少158.83 万元，减少96.94%，减少的主要原因是 2024 项目减少

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出 2024 年预算数为 565.05 万元，比 2023 年预

　　算减少156.38万元。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 76.48 万元， 比 2023 年

　　预算增加24.09万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.住房保障支出 2024 年预算数为37.62万元，

　　五、开云足彩app下载官网庙渠初级中学一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、

　　会议费等情况

　　（ 一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0万元，较 2023 年预算减少 0 万元，下降

　　0%。

　　（ 二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 3.3345 万元，较 2023 年预算增长 0.3345 万元，增长 11.15% ， 增长的主要原因是培训增加。

　　（三）会议费预算情况

　　5.会议费 0万元。六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2231.630227万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网庙渠初级中学2024年预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网庙渠初级中学2024年绩效目标表.xls