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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育体育发展工作的方针、政策和法规，执行地方性教育体育工作法规和规章制度。

　　2.做好教育体育协调实施工作。

　　3.统筹管理本单位工作经费；加强对“义保”经费及其他教育经费的管理与使用，依法在教育内部开展财务审计。

　　4.贯彻学校的教学基本要求；贯彻执行中小学教学用书的征订工作；探索做好各类教育教学改革。贯彻实施“两基”工作落实。

　　5.规划学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　6.管理教师工作，统筹规划本校队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　7.负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　8.指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　9.承办县教育局及县委县政府交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我单位为教育事业单位，隶属开云足彩app下载官网教育局管理，属独立预算单位。内设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室5个股室。

　　本单位共有人员221人，其中在职187人。非在职34人，其中退休人员31人,遗属供养3人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无。

　　（三）直属事业单位

　　无。

　　（四）人员设置情况

　　本单位核定编制185人，其中事业编制185人。现共有人员2人，其中在职185人。非在职35人，其中退休人员33人,遗属供养2人。

　　三、部门收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括本部门预算情况。

　　2024年部门收支总预算3366.22万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经 营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算3366.22万元，包括：

　　一般公共预算收入3348.22万元，占99.47%；

　　政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00%；

　　上年结转收入18.00万元，占0.53%；

　　其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算3366.22万元。其中：基本支出3101.25万元，占92.13% ；项目支出246.97万元，占7.44%；上年结转18.00元，占0.53%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出3366.22万元，包括：教育支出2729.82万元、社会保障和就业支出304.40万元、卫生健康支出 116.65万元、住房保障支出215.36元。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出3101.25万元，比2023年预算2988.48万元增加112.77万元，增长11.02%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出3109.89万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出220.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算数246.97万元，比2023年预算数265.72万元减少18.75万元，减少7.06%，减少的主要原因是2024年学校项目支出减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出2024年预算数为2729.82万元，比2023年预算数2736.84万元减少7.02万元，

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为304.40万元，比2023年预算246.26万元增加58.14万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为116.65万元，比2023年预算98.29万元增加18.36万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为215.36万元，比2023年预算172.81增加42.55万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算0.00万元无变化。

　　1. 因公出国（境）费用0.00万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0.00万元，较2023年预算减少0.00万元无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0.00 万元

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费10.00万元，较2023年预算10.00万元无变化。2024年，我校进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0.00万元，较2023年预算0.00万元无变化

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费220.85万元，较2023年预算180.72万元增加 40.13万元，增长18.17%，增长的主要原因是人员增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为2159.25万元。其中：办公用房1840.32平方米，价值188.92万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我校2024年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为95.24%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率50.00% ，主要是将农村中小学临时代课教师教龄补贴及学校安保人员工资纳入绩效目标管理。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网东街小学2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网东街小学2024年绩效目标表.xls