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　　目  录

　　第一部分 学校基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年学校预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责

　　我单位经镇编委发【2009】21号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：

　　1.贯彻执行党的教育方针政策。

　　2.负责全校教学事务的贯彻、落实。

　　3.指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

　　4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

　　二、机构设置及人员情况

　　我单位下设教务处、政教处、总务处三处室。现有教职工65人，其中：专业技术岗位63人，工勤岗位2人。现有学生769人。

　　三、部门预算单位构成

　　开云足彩app下载官网武沟九年制学校部门预算包括：开云足彩app下载官网武沟九年制学校本级预算。

　　四、部门预算指标注解

　　（一）预算收支增减变化情况说明

　　2024年预算支出1340.19万元，较2023年1338.08万元增加2.11万元，增加0.16%。增加的主要原因是基本支出中人员经费略有提升。

　　（二）基本支出

　　2024年基本支出1147.04万元，较2023年1129.55万元增加17.49万元，增加1.52%。增加主要原因是基本支出中人员经费略有提升。

　　（三）项目支出

　　2024年项目支出193.15万元，较2023年208.53万元减少15.38万元。主要原因是2023年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金略高于2024年。

　　（四）政府支出情况说明

　　1．教育支出1130.06万元，较2023年1152.72万元减少22.66万元，减少1.97%。主要原因是2023年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金略高于2024年。

　　2.社会保障和就业支出138.62万元，较2023年124.53万元增加14.09万元，增长10.16%。增加主要原因是2024年养老保险增幅较大。

　　3.卫生健康支出0万元，较2023年无变化。

　　4.住房保障支出71.51万元，较2023年60.83元增加10.68万元。增加主要原因是随人员工资增加住房公积金略有提升。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2024年机关运行经费0万元，较2023年无变化。

　　（六）非税收入

　　2024年非税收入计划完成0.01万元，为基本账户利息。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（八）预算绩效管理情况说明

　　涉及项目4个，资金193.15万元，占2024年度一般公共预算项目支出14.41%。

　　五、一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　(一)三公经费预算

　　1.因公出国（境）费0万元，无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元，较2023年无变化。

　　3.公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

　　（二）其他经费预算

　　1.培训费：5万元，较2023年无变化。

　　2.会议费：0万元，较2023年无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　一般公共预算财政拨款机关运行经费为0。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，预算采购金额为10.62万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1631.89万元。其中：办公用房999平方米，价值166.93万元。2024 年拟采购固定资产约10.62万元。

　　九、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2024年绩效目标表.xls