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　　目  录

　　第一部分单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年单位预算公开表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条 例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规范性文件和规章制度。

　　2.研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

　　3.统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

　　4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

　　5.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

　　6.规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　7.主管全县教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　8.负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　10.承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网教育局设8个内设机构，分别为综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室等5个下属事业单位。

　　（二）人员编制

　　开云足彩app下载官网教育局在职人数40人，其中行政人员10人，事业人员30人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人，遗属供养8人。

　　三、单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算9834.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算9834.95万元（详见部门预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入9720.95万元，占98.84%；

　　其他收入114.00万元， 占1.16%。

　　（二）支出预算

　　2024 年支出预算 9834.95 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 1421.62万元， 占 14.45% ；项目支出8413.33万元， 占85.55%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出9720.95万元，包括：教育支出 9281.65万元、社会保障和就业支出356.85万元、卫生健康支出28.97 万元、住房保障支出 53.48万元。

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 1307.62万元，比 2023 年预算减少147.04万元， 减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出774.30万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。公用经费支出33.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算8413.33万元，比 2023 年预算增加8063.33万元，主要原因是 2024年部分项目资金未分配到学校。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为9281.65万元，比 2023 年预算增加7642.23万元，主要原因是 2024年部分项目资金未分配到学校。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 356.85万元， 比 2023 年预算增加 274.30万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为28.97万元，比 2023 年预算减少1.01万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 53.48万元， 比 2023 年预算增加 0.77万元，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 5万元，较 2023 年预算无变化。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 5.00 万元，较 2023 年无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费500.30万元，较2023 年预算减少0.09万元，下降0.02%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 5.00 万元，较 2023 年预算无增减。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 33.32万元，较 2023 年预算减少0.96万元，下降2.8%，下降的主要原因是人员减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，我单位政府采购预算总额12.60万元，其中：政府采购货物预算12.60万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0万元。

　　2024 年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.60 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为3968.01万元。其中：办公用房1471.1平方米，价值454.34万元。单价 50 万元以上的设备0套。2024 年拟采购固定资产约 16.5万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我单位 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年11月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100% 。截至11月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未 发现问题。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网教育局2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网教育局2024年绩效目标表.xlsx