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　　目  录

　　第一部分 学校基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2024 年学校预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2024 年预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门（单位）职责

　　1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，促使学生全面发展。

　　2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）内设机构

　　屯字镇中心小学下辖22所小学、2所幼儿园。

　　（ 二）人员设置情况

　　核定事业专业技术编制 267名，在职教师273名（其中:事业267名，特岗教师6名），退休172名，遗属供养47名。

　　现有学生3378名（其中：小学学生2557名，幼儿821名）。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（ 一）收入预算

　　2024年收入预算5465.65万元。包括：一般公共预算收入 5465.65 万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 5465.65 万元。其中：基本支出 4805.07万元，占87.9% ；项目支出 660.57 万元，占12.1%；上年结转0 万元，占 0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 5465.65 万元，包括：教育支出 4503.1万元、社会保障和就业支出 481.63万元、卫生健康支出 168.97 万元、住房保障支出311.95万元。

　　（ 一）基本支出

　　2024年基本支出4805.07 万元，比2023年预算减少102万元， 减少2 %，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（ 二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 660.57万元， 比2023 年预算减少 405.29 万元，减少 38%，减少的主要原因是 2024 年项目数量减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为 4503.1万元，比 2023 年预算减少 619.47万元，主要原因是 2024 年项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 481.63 万元， 比 2023 年预算增加 38.03 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 168.97 万元，比 2023 年预算增加21.47 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 311.95 万元， 比 2023 年预算增加 52.61 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　2023年机关运行经费0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　2024年预算经费 280.62万元，较 2023 年预算减少28.9 万元，减少的主要原因是学生人数减少。

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门政府采购预算总额 56 万元，其中：政府采购货物预算 56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为 7845.6 万元。其中：办公用房 0 平方米， 价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0万元，2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　我单位 2024 年无重点项目。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。

　　2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的 100% 。截至 7 月底， 如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 8 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 95.24%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：营养餐资金年底48万元由于财政紧张未支付到位，安排2024年支出。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门（单位）整体项目支出 8 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 49 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、 三级指标 70 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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