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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

      四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　1、指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全乡教育教学工作发展规划和计划，拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　2、负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

　　3、指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

　　4、负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

　　5、负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

　　6、负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

　　7、承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　本单位所辖小学13所，公立幼儿园1所，民办幼儿园2所。

　　（二）人员设置情况

　　本单位在职教职工127人（在编职工96人，非在编职工31人，代课教师12人），非在职74人（退休人员59人，遗属供养15人）。小学生1463名，幼儿511名。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算 2420.37 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算 2420.37万元。

　　一般公共预算收入 6371.41 万元， 占 100%。

　　（二）支出预算

　　2024 年支出预算 2420.37 万元。其中：基本支出 2045.12万元， 占 84.50% ；项目支出 375.25 万元， 占15.5%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 2420.37万元，包括：教育支出 2084.19 万元、社会保障和就业支出167.81万元、卫生健康支出59.16 万元、住房保障支出 109.21万元。

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 2045.12万元，比 2023 年预算减少46.47 万元， 减少 2.22%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 375.25 万元， 比2023 年预算减少299万元，减少44.33%，减少的主要原因是 2024 年学生数减少，基本建设项目减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为 2084.19万元，比 2023 年预算减少 350.37 万元，主要原因是 2024 年人员减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为167.81万元， 比 2023 年预算增加 3.66万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 59.16 万元，比 2023 年预算减少1.5 万元，主要原因是人员减少。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 109.21万元， 比 2023 年预算增加 2.5 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化.

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费7.53万元，较2023 年预算减少1.23万元，下降14.04% ，下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我委进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 0万元，较 2023 年预算无变化。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　无

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　无

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　无

　　八、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。

　　2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目6 个，公开率为 100%。

　　2.绩效运行监控情况。

　　2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100% 。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7个，占本部门（单位）项 目的 100%。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目 5个，完成率为 93%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是： 财政资金困难，支付未完成。

　　3.绩效自评开展情况。

　　2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。

　　根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2024年度部门预算项目5个。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 13个、三级指标 37个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　九、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网新集镇中心小学2024部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网新集镇中心小学2024年绩效目标表.xls