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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

      四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校职责

　　（一）贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

　　（二）对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规。

　　（三）负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位。

　　（四）规划重大负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用

　　（五）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　开云足彩app下载官网殷家城九年制学校是一所九年一贯制学校，包含初中部和小学部共九个年级，下设党建办、教导处、政教处、总务处4个工作机构。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　参照公务员法管理单位0个。

　　（三）直属事业单位

　　直属事业单位1个：开云足彩app下载官网殷家城九年制学校

　　（四）人员设置情况

　　核定机关人员编制29名，全为事业编制。

　　三、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校收支总体情况

　　2024年部门收支总预算845.06万元。按照综合预算的原则，开云足彩app下载官网殷家城九年制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算845.06万元全为一般公共预算收入。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算845.06万元（详见开云足彩app下载官网殷家城九年制学校预算公开表3）。其中：基本支出705.33万元，占83.46%；项目支出139.73万元，占16.54%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出845.06万元，教育支出744.01万元、社会保障和就业支出47.96万元、卫生健康支出18.65万元、住房保障支出34.44万元。

　　具体安排情况如下（详见开云足彩app下载官网殷家城九年制学校预算公开表4,5,6,7）

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出705.33万元，比2023年预算减少63.24万元，减少8.23%，减少的主要原因是人员减少，人员工资相应减少。

　　人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算139.73万元，比2023年预算减少99.26万元，减少41.53%，减少的主要原因是2024年建设项目减少、人员减少，导致相关项目资金减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出2024年预算数为744.01万元，比2023年预算减少151.62万元，主要原因是2024年人员减少、各相关资金预算相应减少。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为47.96万元，比2023年预算减少4.73万元，主要原因是人员减少养老保险缴费等支出减少。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为18.65万元，比2023年预算减少2.82万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

　　4.住房保障支出2024年预算数为34.43万元，比2023年预算减少3.33万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

　　五、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　我校无三公经费支出，较2023年无变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　培训费3.4万元，较2023年预算减少0.1万元，下降2.86%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我校进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　我校无会议费支出，较2023年无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年，开云足彩app下载官网殷家城九年制学校政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（三）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占我校项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度继续开展部门预算项目4个，同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入开云足彩app下载官网殷家城九年制学校预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标53个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2024年绩效目标表.xlsx