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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针为指导，立足本县本园发展实际，切实落实《幼儿园教育指导纲要》和县局教育目标管理细则，以“让幼儿在游戏中学会生活的本领，养成优良的品质，锻炼强健的体魄”为办园目标。依法办园、规范管理、科学施教，积极构建育人新理念，探索保教新方法，初步探索形成了“以游戏为基本活动，培养幼儿良好行为习惯和个性品质”的保教特色。

　　2.根据县级人民政府制定的学前教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本园的保教事业发展规划。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.严格执行国家和教育部门制定发布的课程计划和课程标准，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　4.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作，建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　5.按照上级有关部门的规定，认真搞好资产、经费的管理和使用工作。

　　二、单位机构设置情况

　　开云足彩app下载官网幼儿园下设党务、园务处、教务处、总务处、妇委会、工会。现有在职教师72人，退休教师9人；幼儿686人。

　　三、单位收支总体情况

　　2024年部门收支总预算 1201.67万元。按照综合预算的原则单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　（ 一）收入预算

　　2024年收入预算1201.67万元（详见单位预算公开表 1,2）

　　包括：一般公共预算收入1201.67万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024年支出预算1201.67万元（详见单位预算公开表 3）    其中：基本支出1175万元，占97.78% ；项目支出26.67万元；占2.22%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出1201.67万元，包括：教育支出964.04万元、社会保障和就业支出112.74万元、医疗卫生健康支出43.88万元、住房保障支出81.01万元。具体安排情况如下（详见部单位预算公开表 4,5,6,7）

　　（ 一）基本支出

　　2024年基本支出1175万元，比2023年1304.61万元预算减少129.61万元，减少9.93%。减少的主要原因是人员减少，人员工资、津贴及各类保险相应减少。

　　（ 二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算26.67万元，比2023年130.71万元预算减少104.04万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为 964.04 万元，比 2023年预算1435.32万元减少 471.28万元，主要原因是 2024年人员减少职工工资及津贴减少、项目资金减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为112.74万元，2023 年预算125.88万元减少13.14万元，主要原因是人员减少养老保险缴费支出减少。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 43.88 万元，2023 年预算51.74万元减少7.86万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为81.01 万元， 2023 年预算90.98万元减少9.97万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元

　　1. 因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元。

　　七、政府采购安排情况

　　2024年单位政府采购预算总额0万元

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为542.59万元。其中：办公用房2684.2平方米，价值130.45万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我单位 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　2024年本单位无项目

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100% 。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项 目的 100%。截至 10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100%。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，项目支出3个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网幼儿园2024年部门预算公开表.xlsx

开云足彩app下载官网幼儿园2024年绩效目标表.xls