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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（1）贯彻执行党和国家有关教育、体育、科技发展工作的方针、政策和法规，执行地方性教育体育和科技工作法规和规章制度。（2）做好教育体育和科技协调实施工作。

　　（3）统筹管理本单位工作经费；加强对“义保”经费及其他教育经费的管理与使用，依法在教育内部开展财务审计。

　　（4）贯彻学校的教学基本要求；贯彻执行中小学教学用书的征订工作；探索做好各类教育教学改革。贯彻实施“两基”工作落实。

　　（5）统筹管理基础教育，组织初中毕业生会考工作；负责管理本校中学生学籍和学历证书工作。

　　（6）规划学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

　　（7）管理教师工作，统筹规划全县队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

　　（8）负责学校项目工程的规划、报批、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

　　（9）指导推广普通话、普通话水平测试和规范社会用字工作。

　　（10）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　（ 一）机关内设机构

　　我校属教育局下属的二级预算单位，内设教导处，政教处，总务处。我校现有事业专技32人，遗属供养5人。另外有退休12人，纳入社保机构。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　2024 年部门收支总预算 640.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（ 一）收入预算

　　2024 年收入预算 640.37万元（详见部门/单位预算公开表 1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入 640.37万元， 占 100%；

　　政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；

　　上年结转收入0万元， 占 0%；

　　其他收入 0 万元， 占 0%。

　　（ 二）支出预算

　　2024 年支出预算 640.37万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 564.06万元， 占 88.1% ；项目支出 76.31 万元， 占11.9%；上年结转 0 万元， 占 0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出 640.37 万元，包括：教育支出 533.61万元、社会保障和就业支出 1.17万元、卫生健康支 出 19.05万元、住房保障支出 35.17万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出 640.37 万元，比 2023 年预算增加 21.05万元， 增长 11.02%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。

　　其中：人员经费支出564.07万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

　　公用经费支出 38.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 76.31万元， 比2023 年预算减少102万元，减少60%，减少的主要原因是 2024 年无工程项目项目支出。

　　经济社会发展项目 0 个。

　　保障运转经费 0 个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 一般公共服务支出 2024 年预算数为 0万元

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为 1.17万元， 比 2023 年预算减少2万元，主要原因是人员减少养老保险缴费等支出减少。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为 19.05万元，比 2023 年预算减少

　　3.2万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为 65.17万元， 比 2023 年预算减少2.6万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算 0万元，较 2023 年预算减少 0万元。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费 0万元

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 1.93 万元，较 2023 年预算减少 0.11 万元，下降10 % ， 下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我委进一步厉行节约，

　　牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 0万元

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　我校 2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中  共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金76.31万元,占一般公共预算项目支出总额的36.7%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”，“ 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”，“农村义务教育阶段学生营养改善计划”，“中原初级中学综合教学楼建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出331.34万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 城乡义务教育补助经费-公用经费全年下拨资金36.14万元，按照生均850元预算和执行，覆盖学生294人，财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2022年财政共下拨13.8万元，惠及107名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金。 农村义务教育阶段学生营养改善计划2022年财政下拨资金31.4万元，惠及260人，中原初级中学综合教学楼建设项目按时开工，保证了工程质量。

　　（二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 1 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4个、 三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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