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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

　　2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

　　3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

　　4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

　　5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

　　6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

　　7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

　　8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

　　9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

　　10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　中原乡中心小学下辖8所小学、1所中心幼儿园，5所小学附带幼儿园，2所普惠性民办幼儿园。

　　（二）人员设置情况

　　现有学生875名（其中：小学学生654名，幼儿221名）。编制数59个，在职教师78名，离退休教师70人，遗属供养人员20名，定补人员1名。

　　三、部门收支总体情况

　　我单位为二级预算部门，部门预算按中心小学统一上报。

　　2024 年部门收支总预算1433.56 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入。

　　（一）收入预算

　　2024 年收入预算 1433.56 万元

　　一般公共预算收入 1433.56 万元， 占 100%。

　　（二）支出预算

　　2024 年支出预算1433.56万元，其中：基本支出 1260.79 万元， 占 87.9% ；项目支出172.77万元， 占12.1%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024 年一般公共预算当年支出1433.56万元，包括：教育支出 1205.14 万元、社会保障和就业支出 119.2万元、卫生健康支出 38.37万元、住房保障支出 70.84万元。

　　（一）基本支出

　　2024 年基本支出1260.79万元，比 2023 年预算1462.37万元减少 201.58万元， 减少 13.78%，增长的主要原因是人员及学生数减少，人员工资及公用经费相应减少。

　　其中：人员经费支出1260.79万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　（二）项目支出

　　2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 172.77万元， 比2023 年1007.48预算减少 834.71万元，减少82.85%，减少的主要原因是2024年学校基建项目减少，项目支出费用相应减少。

　　（三）支出功能分类说明

　　1. 教育支出 2024 年预算数为1205.14万元，比 2023 年预算2215.31万元减少 1010.17万元，主要原因是 2024 年学校基建项目减少，项目经费相应减少。

　　2.社会保障和就业支出 2024 年预算数为119.2万元， 比 2023 年预算129.48万元减少10.28万元，主要原因是人员减少，养老保险缴费等支出减少。

　　3.卫生健康支出 2024 年预算数为38.37 万元，比 2023 年预算45.34减少6.97万元，主要原因是人员减少医保缴费支出减少。

　　4.住房保障支出 2024 年预算数为70.84万元， 比 2023 年预算79.72减少8.88万元，主要原因是人员减少住房公积金缴费支出减少。

　　五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公” 经费情况说明

　　“ 三公” 经费预算0万元，较 2023 年预算减少 0万元，下降0%。

　　1. 因公出国（境）费用 0 万元，我单位无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待0万元。

　　3.公务用车运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费 0万元，较 2023 年预算6.1万元减少6.1 万元，下降 100% ， 下降的主要原因是压减一般性支出。2024 年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费 0万元

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费 0 万元

　　七、政府采购安排情况

　　2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1722.11 万元。其中：办公用房 9436.6平方米， 价值 609.06 万元。2024 年拟采购固定资产约 6万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（ 一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（ 二）非税收入情况

　　我校2024 年无非税收入。

　　（三）重点项目情况

　　无重点项目支出

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（四）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（ 一）2023 年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目 9 个，公开率为 100%。

　　2. 绩效运行监控情况。

　　2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 9个，占本部门项目的 100% 。截至 12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

　　3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共10 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出9 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2023 年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 2 个， 减少率 22.22% 。

　　（ 二）2024 年绩效目标编制情况

　　2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 40个、三级指标 40 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40 个、 三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开云足彩app下载官网中原乡中心小学2024年预算公开表.xls

开云足彩app下载官网中原乡中心小学2024年绩效目标表.xlsx