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　　目录

　　第一部分单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分2024年单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分2024年单位预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　（一）贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

　　（二）对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

　　（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

　　（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

　　（五）为高校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

　　（七）加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

　　（八）管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

　　二、机构设置情况

　　（一）内设机构

　　学校下设办公室、教务处、政教处、保卫处、总务处、教研室、团委、电教中心。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　无

　　（三）直属事业单位

　　无

　　（四）人员设置情况

　　核定事业单位人员编制235名。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括一般公共预算财政拨款的基本支出和项目支出以及事业收入预算在内的汇总情况。

　　2024年部门收支总预算4603.75万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2024年收入预算4603.75万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

　　包括：

　　一般公共预算收入4413.98万元，占95.88%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入189.77万元，占4.12%。

　　（二）支出预算

　　2024年支出预算4603.75万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出4161.53万元，占90.39%；项目支出442.22万元，占9.61%；上年结转0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2024年一般公共预算当年支出4413.98万元，包括：教育支出3549.56万元、社会保障和就业支出414.94万元、卫生健康支出157.92万元、住房保障支出291.55万元。

　　具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出4161.53万元，比2023年预算增加505.66万元，增加13.83%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　其中：人员经费支出4161.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

　　（二）项目支出

　　2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算252.46万元，比2023年预算减少458.49万元，减少64.49%，减少的主要原因是2024年预算项目减少。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出2024年预算数为3549.56万元，比2023年预算减少365.81万元，主要原因是2023年项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为414.94万元，比2023年预算增加98.9万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为157.92万元，比2023年预算增加33.93万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

　　4.住房保障支出2024年预算数为291.55万元，比2023年预算增加73.55万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是压减一般性支出。

　　1.因公出国（境）费用0万元，我委无因公出国（境）费用。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是压减一般性支出。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费15万元，较2023年预算减少1万元，下降6.67%，下降的主要原因是压减一般性支出。2024年，我单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　无

　　七、政府采购安排情况

　　无

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为4618.26万元。其中：办公用房1800平方米，价值226.89万元。单价100万元以上的设备0套。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2024年事业单位收入预算为189.77万元。

　　（四）重点项目情况

　　未安排预算，重点项目支出情况表为空表。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2023年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监

　　督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”

　　的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标4

　　个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。绩效运行监控结果在部门内部进行通报。

　　3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，绩效自评结果已随2023年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，调整2024年单位预算情况。

　　（二）2024年绩效目标编制情况

　　2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标58个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

镇原中学2024年预算公开表.xlsx

镇原中学2024年绩效目标表.xlsx