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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规范性文件和规章制度。

（2）研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

（5）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

（6）规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网教育局设8个内设机构，分别为综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室等5个下属事业单位。

（2）下属55个二级预算单位，分别为甘肃省开云足彩app下载官网中等职业技术学校、镇原中学、开云足彩app下载官网第二中学、开云足彩app下载官网平泉中学、开云足彩app下载官网孟坝中学、开云足彩app下载官网屯字中学、开云足彩app下载官网三岔中学、开云足彩app下载官网城关初级中学、开云足彩app下载官网郭原初级中学、开云足彩app下载官网临泾初级中学、开云足彩app下载官网孟坝初级中学、开云足彩app下载官网庙渠初级中学、开云足彩app下载官网南川初级中学、开云足彩app下载官网平泉初级中学、开云足彩app下载官网湫池初级中学、开云足彩app下载官网上肖初级中学、开云足彩app下载官网太平初级中学、开云足彩app下载官网王寨初级中学、开云足彩app下载官网新城初级中学、开云足彩app下载官网新集初级中学、开云足彩app下载官网兴华初级中学、开云足彩app下载官网中原初级中学、开云足彩app下载官网方山九年制学校、开云足彩app下载官网开边九年制学校、开云足彩app下载官网马渠九年制学校、开云足彩app下载官网曙光九年制学校、开云足彩app下载官网武沟九年制学校、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校、开云足彩app下载官网城关镇中心小学、开云足彩app下载官网方山乡中心小学、开云足彩app下载官网郭原乡中心小学、开云足彩app下载官网开边镇中心小学、开云足彩app下载官网临泾镇中心小学、开云足彩app下载官网马渠镇中心小学、开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学、开云足彩app下载官网庙渠镇中心小学、开云足彩app下载官网南川乡中心小学、开云足彩app下载官网平泉镇中心小学、开云足彩app下载官网三岔镇中心小学、开云足彩app下载官网上肖镇中心小学、开云足彩app下载官网太平镇中心小学、开云足彩app下载官网屯字镇中心小学、开云足彩app下载官网武沟乡中心小学、开云足彩app下载官网新城镇中心小学、开云足彩app下载官网新集镇中心小学、开云足彩app下载官网殷家城乡中心小学、开云足彩app下载官网中原乡中心小学、开云足彩app下载官网南区小学、开云足彩app下载官网东街小学、开云足彩app下载官网莲池小学、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学、开云足彩app下载官网幼儿园、开云足彩app下载官网南区幼儿园、开云足彩app下载官网华夏未来·天人智慧幼儿园和开云足彩app下载官网青少年课外活动中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为112362.25万元。与上年度相比,收、支总计各减少3151.48万元,下降2.73%,主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112187.81万元,其中：财政拨款收入111116.87万元,占99.05%；上级补助收入0万元,占0.00%；事业收入958.04万元,占0.85%；其他收入112.90万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计112301.95万元,其中：基本支出87501.92万元,占77.92%；项目支出24800.04万元,占22.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为111291.31万元。与上年相比,各减少3115.37万元,下降2.72%。主要原因是本年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出107011.24万元,较上年决算数减少5115.57万元,下降4.56%。主要原因是本年项目支出减少。

1．教育支出年初预算数为105298.23万元,支出决算为105023.72万元,完成年初预算的98.9%,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支社保资金直接转入社保账户。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2354.01万元,支出决算为1919.67万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为67.86万元,决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加了扶贫工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出86543.88万元。其中：

人员经费79275.34万元,较上年决算数增加2889.21万元,增长3.78%,主要原因是人员工资增长。人员经费用途用于基本工资，养老保险，工伤失业保险支出。

公用经费7268.54万元,较上年决算数减少380.42万元,下降4.97%,学生人数减少。公用经费用途办公费，水费，电费，劳务费，培训费，手续费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.68万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加5.48万元,增长15.57%,主要原因是增加办公设备购置资金。

本年度会议费支出2.85万元,较上年决算数增加1.18万元,增长70.66%，主要原因是：会议场次增加。本年度培训费支出203.69万元,较上年决算数减少91.19万元,下降30.92%,主要原因是：受疫情影响，培训场次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计7250.62万元,其中：政府采购货物支出7198.93万元、政府采购工程支出51.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额139.35万元,占政府采购支出总额的1.92%,其中：授予小微企业合同金额139.35万元,占政府采购支出总额的1.92%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于接送学生上下学。现车辆已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4219.77万元,本年支出4219.77万元,年末结转和结余2.31万元,支出具体情况如下：新建科技楼支出2519.77万元，新建女生公寓楼支出1700万元。 

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为10万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。较上年决算数减少4.05万元,下降45.81%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0万元, 决算数小于预算数的公车停用,较上年决算数减少3.43万元,下降100.00%,主要原因是公车停用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为5.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出；较上年决算数减少0.62万元,下降11.59%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待28批次373人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目11个,共涉及资金26660.39万元,占一般公共预算项目支出总额的97.73%。对2022年度地方政府专项债券建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1700.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“学前教育幼儿免补保教费”“城乡义务教育公用经费”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26660.39万元,政府性基金预算支出1700.00万元。从评价情况来看,本部门在学前教育幼儿免补保教费、城乡义务教育公用经费、农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段学生营养餐等资金管理执行上严格按照上级文件精神，及时评选，及时拨付，保证惠民改政策落到实处。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映等19个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5680万元,执行数为5680万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是县教育局、县财政局按照省资金文将经费指标及时下达至各学校，确保所有义务教育学校按标准享受公用经费补助；二是义务教育阶段学校能够按照公用经费指标全额编制支出预算，编制的预算比较科学合理，符合国家有关规定；三是县教育局、财政局等有关部门和义务教育阶段学校年度内是否对义教经费的使用情况进行监督检查和自查工作，对检查自查出的问题要求各中心小学、学校及时进行整改，各学校在规定的时间内能够进行扎实整改，效果良好。发现的主要问题及原因：一是各义务教育阶段学校能够严格执行国家有关财经法律和政策要求，资金支出符合财经法规和《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》（甘财教〔2006〕4号）及《开云足彩app下载官网中小学财务管理实施细则》有关规定；二是为做好农村义务教育公用经费补助项目的考核，县教育局及各学校制定了科学的绩效考核指标，指标设计全面系统，考核机制健全，考核办法详实。下一步改进措施：一是加强财务队伍建设。进一步加大对财务管理队伍的培养，扩大培训范围，创新培训的形式，充实培训内容，促进校内以校长为首的整个财务管理团队素养的全面提升。二是进一步提高义务教育公用经费的补助标准。积极争取各级财政对义务教育阶段学校专项经费的支持力度，切实解决现阶段义务教育阶段学校在内涵发展、学生素质教育、教师队伍积极性调动方面的资金短缺问题，为我县义务教育学校优质发展夯实基础。城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：城乡义务教育公用经费补助政策是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意。自评结果为优秀。

2. 农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数4200.00万元，执行数2055.08万元，完成预算的48.93%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县义务教育阶段乡村营养餐改善计划的实施，确实让惠民政策落到实处，讲国家政策落实到位。发现主要问题及原因：一是学生的浪费粮食，不够节约;二是学生对政策的宣传不到位。下一步改进措施;通过家长会，家访等多种形式讲国家的政策，宣传惠民思想，切实减轻农民负担，帮助乡村学生的营养改善，提升家长的满意度知晓率。自评结果为良好。

3.学前教育幼儿免补保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1326.85万元,执行数为1126.6975万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用规范、合理。省财政厅、教育厅共下达我县省级专项资金1326.85万元。2023年春季发放资金613.1775万元，秋季发放513.52万元，全年共计发放该项资金1126.6975万元，结余资金200.1525万元；二是让所有全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及外省籍家庭经济困难幼儿是否全部按标准发放都按标准享受资助。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：学前教育减免保教费是一项惠民工程，让所有全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿和外省籍家庭经济困难幼儿都深切地感受到了党和政府的关怀，受益群体十分满意，按照年初预算完成100%，自评为“优秀”。

4.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1444万元,执行数为1387.875万元,完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：一是县财政资金拨付及时，并与省上下达的资金安排完全一致。按照省上的安排，我县分春季学期和秋季学期两次下发文件，对资金按各学校的经济困难学生认定情况进行了分配，其中家庭经济困难寄宿生生活补助：春季学期分配380.3万元，享受学生人数6147人（小学311人，初中5836人），秋季学期分配375.4375万元，享受学生人数6041人（小学170人，初中5871人）。补助标准为：小学500元/（生·学期），初中625元/（生·学期）；家庭经济困难非寄宿生生活补助：春季学期分配317.26875万元，享受学生人数12390人（小学11187人，初中1203人），秋季学期分配314.44375万元，享受学生人数12217人（小学10774人，初中1443人）。补助标准为：小学250元/（生·学期），初中312.5元/（生·学期）；补发2021-2023年漏发城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金0.425万元。全年共落实该项资金1387.875万元，结余资金56.125万元；二是资金使用规范、合理。截至12上旬，县财政局按进度将城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金集中支付至受助学生本人实名银行卡，确保补助资金落实到受助学生手中的。城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

5.普通高中免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90.6732万元,执行数为90.6732万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年甘财教〔2022〕57号下达资金116.4万元，甘财教〔2023〕20号核减40.35万元，全年共计下达中、省资金76.05万元。县级配套0.898132万元；二是全年共认定受助学生1985人次，减免资金90.6732万元，其中利用当年中、省资金88.016936万元，市级资金0.898132万元，县级配套0.898132万元。利用往年结余资金13.725068万元。普通高中免学杂费项目绩效自评情况：高中免学杂费政策是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

6.普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为786.659万元,执行数为729.274万元,完成预算的92.70%。项目绩效目标完成情况：一是2023年全年共落实资729.2万元（由中省级、市级和县级财政按照80:18:1：1的比例承担），其中中省资金714.616万元，市级资金7.292万元，县级配套7.292万元省级资金结余56.834万元，市级资金结余0.588万元；二是让普通高中国家助学金项目真正解决家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻了农民负担，不因家庭经济困难而辍学。普通高中国家助学金项项目绩效自评情况：普通高中助学金政策是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

7.中等职业教育免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为625.305万元,执行数为587.575万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市的安排，我县按学期进行了中职免学费资金拨付，其中：清算上学期及预拨春季学期专项资金295.38万元（县级配套69.14万元）；清算上学期及预拨秋季学期拨付专项资金292.195万元（县级配套71.975万元）。全年共拨付587.575万元。进一步减轻了农民负担，促进了教育公平，完成了年度绩效目标；二是资金使用规范、合理。中等职业学校免学费资金由财政局、教育局和学校按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的相关规定将资金拨付到中职学校。中等职业教育免学费项目绩效自评情况：中等职业学校国家免学费是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党和政府的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

8.中等职业学校国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为506.72万元,执行数为508万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省上的安排，我县按春季和秋季学期进行了资金分配及拨付。春季补发2022年秋季学期该专项资金155.9万元；春季拨付226.7万元；秋季学期目前只发放了125.4万元。当年中央专项结余资金3.76万元，省级资金结余0元，市级结余0.04万元，由于省级专项资金有缺口，下欠的91.7万元待资金到位后予以发放；二是资金使用规范、合理。截至11年底，财政局按进度将中等职业学校国家助学金全额拨付，由教育局、县国库集中支付中心、学校、发卡银行按照《中等职业学校国家助学金管理办法》的相关规定发放给受助学生。中等职业学校国家助学金项目绩效自评情况：中等职业学校国家助学金是一项民生工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党和政府的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

9.中等职业教育国家奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，庆市财教〔2023〕10号文件下达我县中职奖学金专项资金2.18万元，庆市财教〔2023〕61号核减我县中职奖学金专项资金0.38万元，共计1.8万元；二是国家奖学金资金1.8万元已经全部发放至受奖励学生银行卡。中等职业教育国家奖学金项目绩效自评情况：中等职业教育国家奖学金是国家级奖励政策，让真正的优秀学生得到社会和学校的肯定和奖励，让学生深切地感受到了党和政府的关怀和鼓励，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

10.省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为192.75万元,执行数为192.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强领导，保障落实。我局高度重视省内高职（专科）建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费管理工作，联合财政局及时发放资金；二是规范运作，严格把关。省内高职（专科）建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费工作操作程序多，涉及广大人民群众的切身利益。教育部门负责整理汇总，财政部门负责资金发放，并由国库集中发放，保证专款专用，做到层层审核，层层把关，建立健全工作制度，把这项政策落到了实处。省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：省内高职（专科）建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费是一项惠民工程，让贫困家庭学生深切地感受到了党和政府的关怀，给贫困家庭学生正常生活提供了保障，不至于因贫困而失学，受益群体十分满意，自评为“优秀”。

11. 2022年学前教育建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1358万元,执行数为1358万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度学前教育专项资金支持的校舍建设类项目“完工率”100%，设施设备购置类项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%，购置设施设备的质量合格率100%；三是校舍建设类项目实施进度及时率87%，设施设备购置类项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%，教师满意度100%；五是可持续影响力100%。 2022年学前教育建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

12. 2022年特殊教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施的东街小学大门维修改造项目已竣工，年度特殊教育补助资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%。 2022年特殊教育项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

13.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5388万元,执行数为5388万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修建孟坝镇西区小学门房、换热站、消防水池、校园硬化、围墙、室外运动场等室外附属，实施南川初中等12个学校维修改造项目，年度建设项目“完工率”100%；二是项目质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%，教师满意度100%，可持续影响力100%。自评为“优秀”。

14. 2022年为民办实事“建宿舍扩食堂改厕所”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2052万元,执行数为2052万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度建设项目“完工率”100%；二是项目质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%，教师满意度100%；五是可持续影响力100%。2022年为民办实事“建宿舍扩食堂改厕所”项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

15. 2022年教育强国推进工程中央基建投资预算资金建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1980万元,执行数为1980万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施的中原乡中心幼儿园综合教学楼、平泉镇寄宿制小学学生宿舍楼和三岔中学（初中部）运动场提升改造3个项目均已竣工，年度教育强国推进工程中央基建投资预算资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%。2022年教育强国推进工程中央基建投资预算资金建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

16. 2022年社会事业省级基建投资预算资金建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中原初级中学综合教学楼已竣工，年度社会事业省级基建投资预算资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%。2022年社会事业省级基建投资预算资金建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

17. 2022年改善普通高中办学条件建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为660万元,执行数为660万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是屯字中学操场硬化及附属工程、平泉中学天然气供暖锅炉安装项目和平泉中学运动场3个建设项目已竣工，年度改善办学条件资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是设备购置质量达标率100%；四是项目实施进度及时率100%；五是家长（学生）满意度100%。2022年改善普通高中办学条件建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

18. 2022年现代职业教育质量提升建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为761万元,执行数为761万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开云足彩app下载官网职业中等专业学校女生公寓楼建设项目、科技楼内配设备购置项目和女生公寓楼内配设施及汽车教学软件配套电脑采购3个项目均已完成，年度现代职业教育质量提升资金支持的校舍建设和设备购置项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是设备购置质量达标率100%；四是项目实施进度及时率100%；五是家长（学生）满意度100%。2022年现代职业教育质量提升建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

19. 2022年地方政府专项债券建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开云足彩app下载官网职业中等专业学校女生公寓楼建设项目已竣工，年度地方政府专项债券资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；二是新建或改、扩建校舍质量达标率100%；三是项目实施进度及时率100%；四是家长（学生）满意度100%。 2022年地方政府专项债券建设项目绩效自评情况：自评为“优秀”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业

单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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