开云足彩app下载官网人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位12个，分别是：三岔镇中心小学、三岔镇桃李小学、三岔镇大原小学、三岔镇董渠小学、三岔镇吕马岔小学、三岔镇周家庄小学、三岔镇肖园子小学、三岔镇米家川小学、三岔镇寺庄湾小学、三岔镇榆杨湾小学、三岔镇安岔小学、三岔镇中心幼儿园。

人员情况：事业编制人数103人，在职教师115人，其中正式在编教师79人，引导生4人，特岗教师20人。临时代课教师12人，遗属供养20人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2102.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加146.25万元,增长7.48%,1、项目支出费用增加2.教师工资增加；教师各种保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2102.37万元,其中：财政拨款收入2102.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2102.37万元,其中：基本支出1667.52万元,占79.32%；项目支出434.85万元,占20.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2102.37万元。与上年相比,各增加146.26万元,增长7.48%。1、项目支出费用增加2.教师工资增加；教师各种保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2102.37万元,较上年决算数增加146.26万元,增长7.48%。1、项目支出费用增加2.教师工资增加；教师各种保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2102.37万元，主要用于以下方面：教育支出1814.86万元,占86.32%；社会保障和就业支出132.85万元,占6.32%；卫生健康支出50.24万元,占2.39%；住房保障支出104.43万元,占4.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1600.72万元,支出决算为2102.37万元,完成年初预算的131.34%。其中：

1．教育支出年初预算数为1342.93万元,支出决算为1814.86万元,完成年初预算的135.14%,决算数大于预算数的主要原因是1.学生人数增加，经费增加；2.学生人数增加，保安、炊工人员增加，工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.48万元,支出决算为132.85万元,完成年初预算的100.27%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师减少，在职人员调动，决算支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为44.03万元,支出决算为50.24万元,完成年初预算的114.1%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师减少，在职人员调动，决算支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为81.28万元,支出决算为104.43万元,完成年初预算的128.48%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.52万元。其中：

人员经费1664.75万元,较上年决算数增加237.85万元,增长16.67%,主要原因；1、项目支出费用增加2.教师工资增加；教师各种保险费用增加。

公用经费2.77万元,较上年决算数减少205.14万元,下降98.67%,主要原因是公用经费2023年决算在项目支出中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无公务接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要是我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数减少2.82万元,下降55.4%,主要原因是财政经费紧张，部分培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金434.85万元,占一般公共预算项目支出总额的19.28%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。组织对“义务教育阶段公用经费”“学前教育减免保教费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出434.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了“义务教育阶段公用经费”“学前教育减免保教费”等7个项目项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为93.27万元,执行数为93.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全面实施农村义务教育学生营养计划，进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平；二是通过落实农村义务教育学生营养计划政策，提高入学率。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是教学点，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

2.“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为156.97万元,执行数为156.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用经费补助政策，将国家的惠民政策落到实处；二是通过落实农村义务阶段学校公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生上学难的问题，保证学校教育教学活动和后勤保障的正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金拨付及时性。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

3.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为46.47万元,执行数为46.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题；二是通过落实学前教育免补保教费政策，改善办学条件、提高办学品位。发现的主要问题及原因：一是学前教育基础薄弱，经费不足；二是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加大经费投入；二是提高资金利用率。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担；二是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。发现的主要问题及原因：一是农村学生贫困面大，补助资金低；二是部分学生家庭困难，认定不准确。下一步改进措施：一是建议提高补助经费投入；二是提高认定的准确性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5、“为民办实事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的为民办实事政策，将国家的惠民政策落到实处；二是通过落实为民办实事政策，改善办学环境，提高办学水平，提升办学品位。发现的主要问题及原因：一是部分学校校舍陈旧，部分校舍存在安全隐患；二是部分学校无学生，校舍闲置较多，资源得不到合理利用。下一步改进措施：一是加大项目资金投入，改善学校办学条件；二是提高校舍资源的利用率。为民办实事项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

6.“农村校舍安全保障长效机制补助及综合奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为9.41万元,执行数为9.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实农村学前教育发展专项政策，真正解决农村幼儿上学的问题，切实减轻农民负担，促进我镇学前教育健康全面发展；二是通过落实农村学前教育发展专项政策，提高办学水平，提升办学品位。发现的主要问题及原因：一是教育教学资源不均衡，农村教育资源相对短缺；二是教学资源利用率较低。下一步改进措施：一是加大教学资源的投入；二是提高教育教学资源的利用率。学前教育发展专项项目绩效自评情况：达成预期目标。

7、“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.46万元,执行数为0.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快农村教育发展，促进教育公平，营造良好的教育教学环境。发现的主要问题及原因：幼儿减少，资金相应的变少。下一步改进措施：改善学校办学条件，吸引幼儿就读。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：未达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网三岔镇中心小学2023年整体支出和项目支出绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网三岔镇中心小学2023年决算公开表.xls