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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位是全额拨款事业单位，副科级机构，负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中、小学教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受教育。指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。其基本职能如下：

1、指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2、负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

3、指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4、负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

5、负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6、负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7、负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

8、指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

9、承办县委、县政府和县教育局等各部门交办的其他任务。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况  开云足彩app下载官网开边九年制学校4个内设机构，党建办公室、教务处、政教处、总务处。

（2）人员情况  本单位有人员106人，其中在职65人，非在职31人，其中遗属供养6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

  （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1330.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加183.68万元,增长16.01%。主要变动原因：公用经费标准提高，人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1330.86万元,其中：财政拨款收入1330.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1330.86万元,其中：基本支出1112.15万元,占83.57%；项目支出218.71万元,占16.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1330.86万元。与上年相比,各增加183.68万元,增长16.01%。主要变动原因：公用经费标准提高，人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.86万元,较上年决算数增加183.68万元,增长16.01%。主要变动原因：公用经费标准提高，人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.86万元，主要用于以下方面：教育支出1124.06万元,占84.46%；社会保障和就业支出94.78万元,占7.12%；卫生健康支出35.91万元,占2.7%；住房保障支出76.11万元,占5.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1353.72万元,支出决算为1330.86万元,完成年初预算的98.31%。其中：

1. 教育支出年初预算数为1148.36万元,支出决算为1124.06万元,完成年初预算的97.88%,决算数小于预算数的学生人数减少，教职工数减少，公用经费、人员经费及各类补助减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为100.33万元,支出决算为94.78万元,完成年初预算的94.47%,决算数小于预算数的学生人数减少，教职工数减少。

3．卫生健康支出年初预算数为38.08万元,支出决算为35.91万元,完成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的学生人数减少，教职工数减少。

4．住房保障支出年初预算数为66.95万元,支出决算为76.11万元,完成年初预算的113.68%,决算数大于预算数的,决算数大于预算数的主要原因是年中职工缴费基数增加，导致公积金个人扣缴及财政补缴部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.15万元。其中：

人员经费1112.15万元,较上年决算数增加127.64万元,增长12.96%,主要原因是财政将2023年奖励性绩效奖加入了工资中按月进行了发放。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少64.01万元,下降100.0%,主要原因上年将公用经费决算时填列在项目资金中。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、取暖费、培训费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,今年我单位“三公”经费为0。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送学生上下学用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金153.92万元,占一般公共预算项目支出总额的70.38%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“城乡义务教育阶段学校公用经费”“城乡义务教育阶段营养餐改善计划资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出153.92万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,3个项目自评价结果均为良好。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

1. 我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“城乡义务教育阶段学校公用经费”“城乡义务教育阶段营养餐改善计划资金”等3个项目绩效自评结果。

2. “城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为25.33万元,执行数为25.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：全面落实我校的农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2：通过落实农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策，真正解决农村家庭经济困难寄宿学生的上学问题，减轻农民负担，帮助贫困寄宿学生顺利完成学业。3：努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。项目绩效自评情况：优秀。

2.“城乡义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为64.80万元,执行数为64.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。2：通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。3：保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：优秀。

3.“城乡义务教育阶段营养餐改善计划资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为63.78万元,执行数为63.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进青少年健康成长。城乡义务教育阶段营养餐改善计划资金项目绩效自评情况：优秀。

发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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开云足彩app下载官网开边九年制学校2023年决算公开表.xlsx