开云足彩app下载官网人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核；2.负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育；指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展；3. 对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，各种保险的申报以及核扣等，实施各种国家各项教育法规要求的专项事务；4.负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金、非寄宿生生活补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位；5.负责本镇教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用，努力改善办学条件，提升办学品位；6.负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作；7.负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位，全额拨款的事业单位，股级机构。我单位所辖下属单位12个，分别是：开云足彩app下载官网开边镇陈坪小学、开云足彩app下载官网开边镇甄沟教学点、开云足彩app下载官网开边镇张庄教学点、开云足彩app下载官网开边镇兰沟教学点、开云足彩app下载官网开边镇耿沟教学点、开云足彩app下载官网开边镇中心小学、开云足彩app下载官网开边镇兰岔小学、开云足彩app下载官网开边镇羊千原小学、开云足彩app下载官网开边镇王招洼教学点、开云足彩app下载官网开边镇白马寺教学点、开云足彩app下载官网开边镇张山根教学点、开云足彩app下载官网开边镇中心幼儿园。人员情况：事业编制人数90，在职教师91人。临时代课教师6人，民办退休教师4人，遗属供养13人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

 （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1828.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加213.15万元,增长13.2%,主要原因是1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加；3、项目支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1828.47万元,其中：财政拨款收入1828.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1828.47万元,其中：基本支出1586.11万元,占86.75%；项目支出242.36万元,占13.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1828.47万元。与上年相比,各增加213.15万元,增长13.2%。1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加；3、项目支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1828.47万元,较上年决算数增加213.15万元,增长13.2%。1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加；3、项目支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1828.47万元，主要用于以下方面：教育支出1530.74万元,占83.72%；社会保障和就业支出145.53万元,占7.96%；卫生健康支出48.57万元,占2.66%；住房保障支出103.63万元,占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2085.91万元,支出决算为1828.47万元,完成年初预算的87.66%。其中：

1．教育支出年初预算数为1799.33万元,支出决算为1530.74万元,完成年初预算的85.07%,决算数小于预算数的主要原因是1.学生人数减少，经费减少；2.学生人数减少，保安、炊工人员减少，工资减少；3退休教师增加，代课教师减少，实际支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为146.03万元,支出决算为145.53万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为50.96万元,支出决算为48.57万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为89.59万元,支出决算为103.63万元,完成年初预算的115.67%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.11万元。其中：

人员经费1586.11万元,较上年决算数增加215.13万元,增长15.69%,1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少92.91万元,下降100.0%,主要原因是公用经费2023年决算在项目支出中。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要是我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出1.35万元,较上年决算数减少1.29万元,下降48.86%,主要原因是财政经费紧张，部分培训费为支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.18万元,其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金177.32万元,占一般公共预算项目支出总额的73.16%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。组织对“义务教育阶段公用经费”“学前教育减免保教费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出177.32万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高。我校开展了4轮巡查，确保各项政策运行安全到位。新修建二所学校小伙房和厕所，改善了办学条件，资金及时运行，确保专款专用。常规教育教学活动开展到位。评价结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了“义务教育阶段公用经费”“学前教育减免保教费”等7个项目项目绩效自评结果。

1、“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为69.04万元,执行数为69.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用经费补助政策，将国家的惠民政策落到实处；二是通过落实农村义务阶段学校公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生上学难的问题，保证学校教育教学活动和后勤保障的正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金拨付及时性。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2、“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.90万元,执行数为20.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题；二是通过落实学前教育免补保教费政策，改善办学条件、提高办学品位。发现的主要问题及原因：一是学前教育基础薄弱，经费不足；二是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加大经费投入；二是提高资金利用率。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

3、“义务教育阶段学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.43万元,执行数为31.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全面实施农村义务教育学生营养计划，进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平；二是通过落实农村义务教育学生营养计划政策，提高入学率。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是教学点，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

4、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.78万元,执行数为8.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担；二是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。发现的主要问题及原因：一是农村学生贫困面大，补助资金低；二是部分学生家庭困难，认定不准确。下一步改进措施：一是建议提高补助经费投入；二是提高认定的准确性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5、“学前教育发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8.36万元,执行数为8.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实农村学前教育发展专项政策，真正解决农村幼儿上学的问题，切实减轻农民负担，促进我镇学前教育健康全面发展；二是通过落实农村学前教育发展专项政策，提高办学水平，提升办学品位。发现的主要问题及原因：一是教育教学资源不均衡，农村教育资源相对短缺；二是教学资源利用率较低。下一步改进措施：一是加大教学资源的投入；二是提高教育教学资源的利用率。学前教育发展专项项目绩效自评情况：达成预期目标。

6、“为民办实事”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.78万元,执行数为38.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的为民办实事政策，将国家的惠民政策落到实处；二是通过落实为民办实事政策，改善办学环境，提高办学水平，提升办学品位。发现的主要问题及原因：一是部分学校校舍陈旧，部分校舍存在安全隐患；二是部分学校无学生，校舍闲置较多，资源得不到合理利用。下一步改进措施：一是加大项目资金投入，改善学校办学条件；二是提高校舍资源的利用率。为民办实事项目绩效自评情况：达成预期目标。

7、“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.03万元,执行数为0.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快农村教育发展，促进教育公平，营造良好的教育教学环境。发现的主要问题及原因：幼儿减少，资金相应的变少。下一步改进措施：改善学校办学条件，吸引幼儿就读。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网开边镇中心小学2023年决算公开表.xls