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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）对本镇的所属学校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（3）负责落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（4）负责本镇土教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（5）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位10个，分别是：马渠镇梁寨小学、马渠镇景原小学、马渠镇花岔小学、马渠镇中心小学、马渠镇华琦希望小学、马渠镇四坪小学、马渠镇红光小学、马渠镇甘川小学、马渠镇三合小学及马渠镇中心幼儿园。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1192.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加105.59万元,增长9.72%,主要原因是义务教育公用补助经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1192.10万元,其中：财政拨款收入1192.10万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1192.10万元,其中：基本支出1004.27万元,占84.24%；项目支出187.83万元,占15.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1192.10万元。与上年相比,各增加105.59万元,增长9.72%。主要原因是义务教育公用补助经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.10万元,较上年决算数增加105.59万元,增长9.72%。主要原因是义务教育公用补助经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1192.10万元，主要用于以下方面：教育支出1030.83万元,占86.47%；会保障和就业支出68.88万元,占5.78%；卫生健康支出30.35万元,占2.55%；住房保障支出62.03万元,占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.52万元,支出决算为1192.10万元,完成年初预算的88.47%。其中：

教育支出年初预算数为1174.20万元,支出决算为1030.83万元,完成年初预算的87.79%,决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分公用经费结转下年。

社会保障和就业支出年初预算数为86.71万元,支出决算为68.88万元,完成年初预算的79.44%,决算数小于预算数的主要原因是本单位部分教职工工作调动。

卫生健康支出年初预算数为31.40万元,支出决算为30.35万元,完成年初预算的96.66%,决算数小于预算数的本单位部分教职工工作调动。

住房保障支出年初预算数为55.21万元,支出决算为62.03万元,完成年初预算的112.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.27万元。其中：

人员经费976.80万元,较上年决算数增加136.51万元,增长16.25%,主要原因是教职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费27.47万元,较上年决算数减少64.76万元,下降70.22%,主要原因是财政困难。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金190.26万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。从评价情况来看学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等6个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90.29万元,执行数为90.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》（甘政发〔2006〕6号）、甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于印发《甘肃省农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”工作实施暂时办法》的通知等文件精神，全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标3：保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。目标4：确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。

2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。目标2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。目标3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进少年健康成长。目标4：确保农村义务教育阶段学生营养改善计划资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。

3.“学前教育幼儿减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》（甘教厅〔2017〕65号）文件精神，对于全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿实施保教费补助政策，将惠民政策落到实处。    目标2：通过落实幼儿免补保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村义务教育的健康全面发展。 目标3：确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

4.“家庭经济困难寄宿生及非寄生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标1：全面落实国家教育惠民政策。目标2：提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担。目标3：建立健全“城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助”工作制度，把这项德政工程和民心工程落到了实处。目标4：努力办好学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。目标5：切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标6：确保城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。

5.“为民办实事教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：实现更高水平的义务教育、提供更加丰富的优质教育资源。目标2：确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学硬件建设。目标3：坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄学生入学率达到国家标准。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。目标4：确保为民办实事教育项目资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。

6.“学前教育幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.97万元,执行数2.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》（甘教厅〔2017〕65号）文件精神，对于全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿实施保教费补助政策，将惠民政策落到实处。    目标2：通过落实幼儿免补保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村义务教育的健康全面发展。 目标3：确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效申报自评表.xlsx

开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2023年决算公开表.xlsx