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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县教育局制定的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高教学工作成果和整体水平，严格控制辍学。负责抓好教育教学工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

本单位是一所独立初级中学，下设教务处、政教处、教研室、保卫处、办公室、共青团、工会妇联、总务处、年级组。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

  （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2685.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加434.56万元,增长19.31%,主要原因是1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加；学生人数增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2685.00万元,其中：财政拨款收入2685.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2685.00万元,其中：基本支出2155.17万元,占80.27%；项目支出529.83万元,占19.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2685.00万元。与上年相比,各增加434.57万元,增长19.31%。主要原因是1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2685.00万元,较上年决算数增加434.57万元,增长19.31%。主要原因是1、当年教师职称等级和薪级变动，教师工资增加；2、教师各种保险变化，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2685.00万元，主要用于以下方面：教育支出2311.02万元,占86.07%；社会保障和就业支出155.61万元,占5.8%；卫生健康支出69.78万元,占2.6%；住房保障支出148.60万元,占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3358.80万元,支出决算为2685.00万元,完成年初预算的79.94%。其中：

1．教育支出年初预算数为2974.84万元,支出决算为2311.02万元,完成年初预算的77.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人数减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为181.47万元,支出决算为155.61万元,完成年初预算的85.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金由社保发放。

3．卫生健康支出年初预算数为73.41万元,支出决算为69.78万元,完成年初预算的95.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人数减少。

4．住房保障支出年初预算数为129.08万元,支出决算为148.60万元,完成年初预算的115.12%,决算数大于预算数的主要原因公积金标准上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2155.17万元。其中：

人员经费2155.17万元,较上年决算数增加378.9万元,增长21.33%,主要原因是人员增加，工资增加基础绩效奖。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少211.01万元,下降100.0%,主要原因是公用经费2023年决算在项目支出中。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“因公出国（境）费用支出”。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无“因公出国（境）费用支出”。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.53万元,较上年决算数减少2.37万元,下降60.77%,主要原因是培训次数、人数减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金413.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“城乡义务教育公用经费”“义务教育阶段学生营养餐” “家庭经济困难学生生活补助”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出413.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育阶段学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助等3个项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为211.02万元,执行数为211.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

2、义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为万元,执行数为114.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；二加快农村教育发展，促进教育公平；三是调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。发现的主要问题及原因：一是学校营养改善是否明显；二是学生健康水平是否提高。下一步改进措施：一是进一步改善营养结构；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

3、家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实国家教育惠民政策；二是提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担；三是努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：是否关注到每一位困难学生。下一步改进措施：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网孟坝初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝初级中学2023年决算公开表.xlsx