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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的高中教育事业发展规划。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设 、进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照普通高中教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

   7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

开云足彩app下载官网孟坝中学，教育局主管的二级单位。学校设有教导处、政教处、总务处、校长办公室、团委、党支部、工会等机构，机构健全，制度完善，人员结构合理，现有教学班28个，在校学生1306人，

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (上述具体报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3053.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加402.11万元,增长15.16%,主要原因是生均公用经费标准提高，教职工工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3053.75万元,其中：财政拨款收入2949.53万元,占96.59%；事业收入104.21万元,占3.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3053.75万元,其中：基本支出2714.54万元,占88.89%；项目支出339.20万元,占11.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2949.53万元。与上年相比,各增加418.87万元,增长16.55%。主要原因是生均公用经费标准提高，教职工工资增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2949.53万元,较上年决算数增加418.87万元,增长16.55%。主要原因是生均公用经费标准提高，教职工工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2949.53万元，主要用于以下方面：教育支出2437.82万元,占82.65%；社会保障和就业支出232.39万元,占7.88%；卫生健康支出88.95万元,占3.02%；住房保障支出190.37万元,占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3245.07万元,支出决算为2949.53万元,完成年初预算的90.89%。其中：

1．教育支出年初预算数为2746.81万元,支出决算为2437.82万元,完成年初预算的88.75%,决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分公用经费结转下年。

2．社会保障和就业支出年初预算数为237.99万元,支出决算为232.39万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为94.36万元,支出决算为88.95万元,完成年初预算的94.27%,决算数小于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为165.91万元,支出决算为190.37万元,完成年初预算的114.75%,决算数大于预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员调动，决算支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.54万元。其中：

人员经费2714.54万元,较上年决算数增加472.14万元,增长21.06%,主要原因是教职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少97.81万元,下降100.0%,主要原因是财政困难。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、水电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金143.36万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对“普通高中学生助学金”“普通高中学生免学费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出143.36万元,从评价情况来看,2023年，我单位能够从数量、质量、时效等方面归纳反映任务完成情况，从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“普通高中学生助学金”“普通高中学生免学费”等2个项目绩效自评结果。

1.“普通高中学生助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.3万元,执行数为127.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标完成情况。2023年，开云足彩app下载官网孟坝中学共发放普通高中国家助学金127.3万元，惠及学生637人次。确保家庭经济困难学生均得到资助，达到应助尽助。（2）质量指标完成情况。助学金人数覆盖率40%。（3）时效指标完成情况。高中助学金资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率100%。（4）社会效益指标完成情况。贫困学生就学率100%，帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育。（5）可持续影响指标完成情况。普通高中国家助学金项目属于持续性项目，普通高中资助年限小于等于3年，我校家庭经济困难学生在校就读期间均能得到该项资助。（6）服务对象满意度指标完成情况。普通高中国家助学金项目的实施，资助资金落到实处，普通高中家庭经济学生能够安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：仅凭学校，不能对申请的学生家庭经济情况做到完全深入了解，再加上有的贫困家庭学生对自家情况不了解，可能出现不能应帮尽帮的现象。单位领导和职工要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理工作作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。下一步改进措施：一是在下一步工作中，我校将严格按照《学生资助资金管理办法》的相关规定，实施好、贯彻好、落实好相关政策，对家庭经济困难学生应助尽助，加强与财政沟通对接，及时发放资助资金，不让一名家庭经济困难学生因贫困而失学。二是在下一步工作中，我校将抓实家庭经济学生认定工作，认真研读学生资助政策，实施精准资助，认真做好预算，提高预算执行率。

2.“普通高中学生免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.0584万元,执行数为16.0584万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目决策情况，项目决策情况反映本项目开展前的决策情况。依据本项目的会议纪要和项目实施方案得出，本项目在开展前召开了相关会议，并且有相应的项目实施计划，故本项目决策情况良好。（二）项目过程情况，权重10分，财政拨款收入16.0584万元，财政拨款支出16.0584万元。执行率为100%，实际得分10分，得分率为100%。（三）项目产出情况，项目产出指标共分4个三级指标，权重共 50 分，实际得分50分，得分率为100%。下一步改进措施：我校将进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网孟坝中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝中学2023年决算公开表.xlsx