开云足彩app下载官网人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担初级中学教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者进行德智体美劳等诸方面进行系统教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为高中输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境。

8、管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网庙渠初级中学设3个内设机构，分别为教导处、政教处、总务处。

（2）人员编制

开云足彩app下载官网庙渠初级中学在职人数39人，其中事业人员30人，特岗教师9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人，遗属供养6人，定补1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为770.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加136.24万元,增长21.49%,主要原因是：人员工资增加及项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计770.21万元,其中：财政拨款收入770.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计770.21万元,其中：基本支出633.77万元,占82.29%；项目支出136.44万元,占17.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为770.21万元。与上年相比,各增加136.24万元,增长21.49%。主要原因是：人员工资增加及项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出770.21万元,较上年决算数增加136.24万元,增长21.49%。主要原因是：人员工资增加及项目增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出770.21万元，主要用于以下方面：教育支出662.68万元,占86.04%；社会保障和就业支出48.22万元,占6.26%；卫生健康支出19.19万元,占2.49%；住房保障支出40.12万元,占5.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828.90万元,支出决算为770.21万元,完成年初预算的92.92%。其中：

1.教育支出年初预算数为721.43万元,支出决算为662.68万元,完成年初预算的91.86%,决算数小于预算数的主要原因是教师调动，退休等使人员减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.39万元,支出决算为48.22万元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因是教师调动，退休等使人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为19.97万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的96.07%,决算数小于预算数的主要原因是教师调动，退休等使人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为35.11万元,支出决算为40.12万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出633.77万元。其中：

人员经费633.77万元,较上年决算数增加140.06万元,增长28.37%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少56.24万元,下降100.0%,决算填报口径于上年不同。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费为0

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位“三公”经费为0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0,其中：外事接待0；国(境)外公务接待0。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数减少3.2万元,下降81.84%,主要原因是部分财政未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金151.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出151.63万元。从评价情况来看,3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等3个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为58.08万元,执行数为58.08万元 ,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实城乡义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。目标3：保证城乡义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：大力宣传党的惠民政策，提升服务质量，提升满意度。

2.家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：全面落实我县的农村义务教育阶段学校寄宿生和非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段寄宿生非寄宿生生活补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：大力宣传党的惠民政策，提升服务质量，提升满意度。

3.义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50.6万元,实际执行数为50.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育。目标2：稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。目标3：提升学生的营养水平，确保学生健康成长发现的主要问题及原因：服务对象满意度未达标。下一步改进措施：大力宣传党的惠民政策，提升服务质量，提升满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网庙渠初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网庙渠初级中学2023年决算公开表.xlsx