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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件

二、机构设置

1、独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

2、独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1778.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加262.82万元,增长17.34%,主要原因是本年收入增加262.82万元，增长17.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加262.82万元，增长17.34%。本年支出增加262.82万元，增长17.34%，其中：基本支出增加164.65万元，增长12%，项目支出增加98.17万元，增长68.65%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1778.27万元,其中：财政拨款收入1778.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1778.27万元,其中：基本支出1537.11万元,占86.44%；项目支出241.16万元,占13.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1778.27万元。与上年相比,各增加262.82万元,增长17.34%。主要原因是本年收入增加262.82万元，增长17.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加262.82万元，增长17.34%。本年支出增加262.82万元，增长17.34%，其中：基本支出增加164.65万元，增长12%，项目支出增加98.17万元，增长68.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.27万元,较上年决算数增加262.82万元,增长17.34%。主要原因是本年收入增加262.82万元，增长17.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加262.82万元，增长17.34%。本年支出增加262.82万元，增长17.34%，其中：基本支出增加164.65万元，增长12%，项目支出增加98.17万元，增长68.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1778.27万元，主要用于以下方面：教育支出1491.86万元,占83.89%；社会保障和就业支出131.33万元,占7.39%；卫生健康支出49.79万元,占2.8%；住房保障支出105.29万元,占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2506.73万元,支出决算为1778.27万元,完成年初预算的70.94%。其中：

1．教育支出年初预算数为2225.65万元,支出决算为1491.86万元,完成年初预算的67.03%,决算数小于预算数的主要原因：预算资本性支出中房屋构建物支出550万元未执行。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.83万元,支出决算为131.33万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化，养老保险支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为53.75万元,支出决算为49.79万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗保险支出减少)。

4．住房保障支出年初预算数为94.50万元,支出决算为105.29万元,完成年初预算的111.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.11万元。其中：

人员经费1537.11万元,较上年决算数增加291.44万元,增长23.4%,主要原因：增加医疗保险、养老保险等社会保障收入；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少126.79万元,下降100.0%,主要原因是公用经费统计口径变化，转入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政补助单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计9.24万元,其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金211.74万元,占一般公共预算项目支出总额的87.8%。组织对公用经费、营养改善计划、家庭经济困难寄宿生生活补助等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.74万元。从评价情况来看,2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门整体支出绩效情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、营养改善计划、家庭经济困难寄宿生生活补助等3个项目绩效自评结果。

1. “公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为74.75万元,执行数为74.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年义务教育阶段公用经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不尽合理；二是资金及时到位及时性差；三是实施效果和满意度不够。下一步改进措施：一是根据实际情况合理设置绩效目标；二是努力提高满意度。公用经费项目绩效自评情况经评价，自评得分97分，自评等级为：一等。

2. “营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为86.49万元,执行数为86.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度农村义务教育学生营养餐项目支出预算安排86.49万元，总投入86.49万元，资金到位86.49万元，实际使用86.49万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。2023年农村义务教育学生营养餐项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不尽合理；二是资金及时到位及时性差。下一步改进措施：一是在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度；二是加强营养餐管理，让学生充分享受营养改善计划巨大作用，培养学生良好饮食习惯，避免浪费，全面落实国家惠民政策。营养改善计划项目绩效自评情况：经评价，自评得分97分，自评等级为：一等。经评价核验，2023年农村义务教育学生营养餐项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

3. “家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50.5万元,执行数为50.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出预算安排50.5万元，总投入50.5万元，资金到位50.5万元，实际使用50.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是评定和资金申报不及时；二是实施效果和满意度不够。下一步改进措施：一是在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。二是义务教育家庭经济困难学生生活补助评定条件严格，有些实际困难学生不符合条件而无法享受，建议通过调查了解让真正困难学生应享尽享。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：经评价，自评得分99分，自评等级为：一等。经评价核验，2023年农村义务教育家庭经济困难学生生活补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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