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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网平泉镇中心小学下辖19所小学， 2所公办幼儿园，2所民办幼儿园。

（2）人员编制

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学在职人数212人，其中事业人员212人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人，遗属供养34人，其他人员8人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4636.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少398.69万元,下降7.92%,主要原因是本年度项目减少，资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4636.14万元,其中：财政拨款收入4636.14万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4636.14万元,其中：基本支出3025.66万元,占65.26%；项目支出1610.48万元,占34.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4636.14万元。与上年相比,各减少398.69万元,下降7.92%。主要原因是：项目建设减少支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4636.14万元,较上年决算数减少398.69万元,下降7.92%。主要原因是：项目建设减少支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4636.14万元，主要用于以下方面：教育支出3975.56万元,占85.75%；社会保障和就业支出317.38万元,占6.85%；卫生健康支出113.28万元,占2.44%；住房保障支出229.92万元,占4.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4752.16万元,支出决算为4636.14万元,完成年初预算的97.56%。其中：

1．教育支出年初预算数为4098.46万元,支出决算为3975.56万元,完成年初预算的97.0%,决算数小于预算数的原因是人员调动减少工资、津补贴等支出，项目建设支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为324.62万元,支出决算为317.38万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的原因是人员调动减少工资、津补贴等支出，项目建设支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为119.31万元,支出决算为113.28万元,完成年初预算的94.95%,决算数小于预算数的原因是人员调动减少工资、津补贴等支出。

4．住房保障支出年初预算数为209.77万元,支出决算为229.92万元,完成年初预算的109.61%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3025.66万元。其中：

人员经费3025.66万元,较上年决算数减少57.27万元,下降1.86%,主要原因是人员调动减少工资、津补贴等支出，人员经费用途主要包括.“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少202.28万元,下降100.0%,主要原因是决算口径变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算部门,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计29.36万元,其中：政府采购货物支出29.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额29.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金850.367万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“家庭经济困难学生生活补助”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出850.367万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本年度绩效目标完成情况较好，能稳定推动本校资金运转，资金支付严格执行预算公开。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映为民办实事项目、家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费等6个项目绩效自评结果。

1、为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

2、农村校舍维修专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是提高办学条件。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，提高工程质量。二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

3、城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为287.235万元,执行数为287.235万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

4.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例。下一步改进措施：通过落实城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。

5.营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为249.1万元,执行数为249.1万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：全面落实我县的城乡义务教育阶段学校营养餐补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率；二是完善营养食谱等。下一步改进措施：通过落实营养餐补助政策，真正解决学生营养餐问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。

6.学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.63万元,执行数为5.63万元,完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段幼儿教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进幼儿入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网平泉镇中心小学2023年决算公开表.xlsx