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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

（2）研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

（5）统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

（6）规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网平泉中学设立5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

  （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4128.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加1323.79万元,增长47.2%,主要原因是（1）一般公共预算财政拨款增加44.68%，原因是本年增加了新星中等职业学校国家助学金项目资金及学校运动场项目工程，（2）事业收入增加125.51%，原因是本年将上年未支付的资金做了支付。（3）本年支出中基本支出人员经费比上年增加21.13%，原因是学校职工工资及贫困生助学金增加。（4）项目支出中的基本建设类项目支出增加了568.95%，原因是本年增加了学校运动场项目工程。（5）货币资金较上年增加166.7%，原因是职工上缴了失业保险及餐饮楼风险保证金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4128.21万元,其中：财政拨款收入3930.54万元,占95.21%；事业收入197.67万元,占4.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4128.21万元,其中：基本支出2989.41万元,占72.41%；项目支出1138.80万元,占27.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3930.54万元。与上年相比,各增加1213.77万元,增长44.68%。主要原因（1）是本年增加了新星中等职业学校国家助学金项目资金及学校运动场项目工程。（2）是人员学校职工工资及贫困生助学金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3930.54万元,较上年决算数增加1213.77万元,增长44.68%。主要原因（1）是本年增加了新星中等职业学校国家助学金项目资金及学校运动场项目工程。（2）是人员学校职工工资及贫困生助学金增加。（3）项目支出中增加了学校运动场项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3930.54万元，主要用于以下方面：教育支出3399.92万元,占86.5%；社会保障和就业支出249.38万元,占6.34%；卫生健康支出88.72万元,占2.26%；住房保障支出192.52万元,占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3558.62万元,支出决算为3930.54万元,完成年初预算的110.45%。其中：

1．教育支出年初预算数为3060.00万元,支出决算为3399.92万元,完成年初预算的111.11%,决算数大于预算数的主要原因是本年增加了新星中等职业学校国家助学金项目资金及学校运动场项目工程。

2．社会保障和就业支出年初预算数为240.51万元,支出决算为249.38万元,完成年初预算的103.69%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加，导致职工养老保险及职业年金增加。

3.卫生健康支出年初预算数为90.69万元,支出决算为88.72万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是有一职工辞职和4人调出，导致医疗保险减少。

4．住房保障支出年初预算数为167.42万元,支出决算为192.52万元,完成年初预算的114.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中职工缴费基数增加，导致公积金个人扣缴及财政补缴部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2791.74万元。其中：

人员经费2791.74万元,较上年决算数增加484.53万元,增长21.0%,主要原因是财政将2023年奖励性绩效奖加入了工资中按月进行了发放。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少118.93万元,下降100.0%,主要原因上年将公用经费决算时填列在项目资金中。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、取暖费、培训费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,今年我单位“三公”经费为0。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送学生上下学用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度高中公用经费、高中免学杂费、高中助学金、改善高中办学条件等4个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金971.8万元,占一般公共预算项目支出总额的27.31%。从评价情况来看,一是高中生均公用经费项目、高中助学金项目、高中减免学费项目等三个项目绩效目标已圆满完成；二是运动场建设项目工程已完工，资金支付全部到位，略有结余。发现的主要问题及原因：一是绩效目标制定还不够

科学，有待进一步研究提高；二是积极和财政局等相关部门联系，衔接，及时完成天然气锅炉安装工程保证金支付手续。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高中公用经费、高中免学杂费、高中助学金、改善高中办学条件等4个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况如下：

1.“2023年普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为215.88万元,执行数为215.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度我校普通高中生均公用经费实际拨付215.88万元，执行率为100%。发现的主要问题及原因：由于财政资金调度困难，支付及时性需要进一步提高。下一步改进措施：积极衔接县局，及时报账，及时支付。2023年生均公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“2023年普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通高中国家助学金年初预算130万元，实际支付130万元，完成预算100%。发现的主要问题及原因：部分学生人籍分离。下一步改进措施：加强学生流动性管理。2023年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.“2023年普通高中减免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通高中减免学杂费年初预算7万元，实际支付7万元，完成预算100%。发现的主要问题及原因：家庭经济困难学生摸底调查困难，费时费力。下一步改进措施：提前谋划，积极走访调查了解。2023年普通高中减免学杂费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.“2023年改善普通高中办学条件”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为700万元,执行数为700万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通高中减免学杂费年初预算700万元，实际支付700万元，完成预算100%。发现的主要问题及原因：因项目已竣工验收并决算审计，致使年初预算制定的改善高中办学条件项目绩效目标已完成，但资金略有结余。下一步改进措施：一是切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，完成单位年初制定的各项目标任务。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整财务工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。三是加强研究数量和质量提升工程建设，不断提高研究服务水平，紧贴学校发展，提供有用管用好用的对策建议，争取将专项经费用出实效。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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开云足彩app下载官网平泉中学2023年决算公开表.xlsx