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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）积极办好本镇的高中教育和义务教育，促进各类教育协调发展。

（3）按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（4）组织开展本镇学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（5）本单位负责开云足彩app下载官网三岔中学的财务预算、报账、决算工作，同时负责按时发放职工工资表，并下发工资明白表。

二、机构设置

机关内设机构

（1）学校下设综合办、党支部、教导处、政教处、总务处、共青团、工会妇联，教学班39个，在校学生1715人.

（2）人员编制

   开云足彩app下载官网三岔中学在职教职工152人，其中在编人员146人，非在编6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人，遗属供养5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

  （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3459.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加526.16万元,增长17.94%,主要原因是人员工资收入增加，项目专项资金增加.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3459.08万元,其中：财政拨款收入3382.31万元,占97.78%；事业收入76.77万元,占2.22%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3459.08万元,其中：基本支出2568.90万元,占74.27%；项目支出890.18万元,占25.73%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3382.31万元。与上年相比,各增加534.72万元,增长18.78%。人员工资收入增加，项目专项资金增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3382.31万元,较上年决算数增加534.72万元,增长18.78%。人员工资收入增加，项目专项资金增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3382.31万元，主要用于以下方面：教育支出2921.67万元,占86.38%；社会保障和就业支出210.35万元,占6.22%；卫生健康支出80.23万元,占2.37%；住房保障支出170.07万元,占5.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3185.29万元,支出决算为3382.31万元,完成年初预算的106.19%。其中：

1．教育支出年初预算数为2748.39万元,支出决算为2921.67万元,完成年初预算的106.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加

2．社会保障和就业支出年初预算数为208.75万元,支出决算为210.35万元,完成年初预算的100.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加

3．卫生健康支出年初预算数为80.16万元,支出决算为80.23万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加

4．住房保障支出年初预算数为147.99万元,支出决算为170.07万元,完成年初预算的114.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2568.90万元。其中：

人员经费2568.90万元,较上年决算数增加543.67万元,增长26.85%,主要原因是人员工资收入增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少168.59万元,下降100.0%,主要原因公用经费2023年决算在项目支出中。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

“我单位2023年度无机关运行相关经费。”

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,

本年度会议费支出0.00万元,

本年度培训费支出3.70万元,较上年决算数减少4.63万元,下降55.58%,主要原因是部分培训费财政未支付

十一、政府采购支出情况说明

“我单位2023年度无政府采购相关经费。”

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要用于接送学生。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目6个,共涉及资金470.84万元,占一般公共预算项目支出总额的13.92%。组织对2023年度“城乡义务教育补助经费-公用经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”“农村义务教育阶段学生营养改善计划”“高中国家助学金”“高中免学费”“高中生均公用经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出470.84万元从评价情况来看,城乡义务教育补助经费-公用经费全年下拨资金85.29 万元，按照生均850元预算和执行，覆盖学生 914 人，财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2023年财政共下拨44万元，惠及661名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金。 农村义务教育阶段学生营养改善计划2023年财政下拨资金74.7万元，惠及795人，高中国家助学金全年下拨资金120万元，高中免学费全年下拨资金15万元，高中生均公用经费全年下拨资金131.85万元，无资金结余

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费-公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划高中生均公用经费、高中国家助学金、高中免学费等6个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为85.29万元,执行数为85.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及914名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%；二是项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊。二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

2.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为44万元,执行数为44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及661名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金 ；二是项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3.“农村义务教育阶段学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为74.7万元,执行数为74.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及795名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金 ；二是项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

4.“高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及1200名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金；二是项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

5.“高中免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及340名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金；二是项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

6.“高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131.85万元,执行数为131.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是惠及776名家庭经济困难学生（包括建档立卡户农村低保户子女等），无结余资金 ；二是项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%。发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网三岔中学2023年部门整体绩效自评表和项目支出自评表.xls

开云足彩app下载官网三岔中学2023年决算公开表.xlsx