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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行事业单位会计制度，确保义务教育经费发挥保障作用。

二、机构设置

开云足彩app下载官网新集初级中学内设：教导处、政教处、党建办、总务处 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为809.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加78.04万元,增长10.66%,主要原因是人员经费政策性增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计809.96万元,其中：财政拨款收入809.96万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计809.96万元,其中：基本支出674.60万元,占83.29%；项目支出135.36万元,占16.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为809.96万元。与上年相比,各增加78.05万元,增长10.66%。主要原因是人员经费政策性增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.96万元,较上年决算数增加78.05万元,增长10.66%。主要原因是人员经费政策性增长。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.96万元，主要用于以下方面：教育支出694.55万元,占85.75%；社会保障和就业支出50.26万元,占6.21%；卫生健康支出21.50万元,占2.65%；住房保障支出43.64万元,占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.82万元,支出决算为809.96万元,完成年初预算的115.24%。其中：

1.教育支出年初预算数为602.22万元,支出决算为694.55万元,完成年初预算的115.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.97万元,支出决算为50.26万元,完成年初预算的102.63%,决算数大于预算数的主要原因是助学金支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为18.14万元,支出决算为21.50万元,完成年初预算的118.53%,决算数大于预算数的主要原因是新分配特岗教师医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为33.49万元,支出决算为43.64万元,完成年初预算的130.3%,决算数大于预算数的新分配特岗教师公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出674.60万元。其中：

人员经费669.60万元,较上年决算数增加115.08万元,增长20.75%,主要原因是人员经费政策性增长人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

公用经费5.00万元,较上年决算数减少43.62万元,下降89.72%,主要原因是5.00万元是通过单位零余额支付的电费计入基本支出，其他通过财政零余额支付的公用经费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、办公设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金113.97万元,占一般公共预算项目支出总额的84.2%。组织对“城乡义务教育补助经费-公用经费”，“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”，“农村义务教育学生营养改善计划”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出113.97万元。从评价情况来看项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高。常规教育教学活动开展到位。评价结果良好 

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费-公用经费”，“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”，“农村义务教育学生营养改善计划”等3个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育补助经费-公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为53.32万元,执行数为45.25万元,完成预算的84.86%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况良好，有力保障教育教学秩序正常开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行不到位，资金拨付迟缓。下一步改进措施：一是加强与主管部门的联系，及时报账；二是请求财政部门按预算及时拨付资金。

2.“农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.1万元,执行数为43.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为100%，资金支付到位，保障了学生的营养需求，提高了学生健康水平。发现的主要问题及原因：营养食谱设计不够科学，食材品种不够丰富。下一步改进措施：加强学生营养状况调查研究工作，制定科学的供餐计划，提供健康营养的食品，促进学生健康水平提升。

3.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率为100%，资金支付及时，极大缓解家庭经济困难学生的生活困难。发现的主要问题及原因：未能覆盖所有困难学生，下一步改进措施建立困难学生动态管理机制，确保不漏一人。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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开云足彩app下载官网新集初级中学2023年决算公开表.xlsx