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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 １、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规和上级主管部门的规定，落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年全面发展，培养四有新人。

 2、负责管理、指导全县中小学、幼儿园校外活动工作，引领全县性的素质教育兴趣中心小组工作；

 3、承担全县中小学生课外艺术课后服务工作；

 4、制定全县中小学艺术教育发展规划和开展校外活动的计划，负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果；

 5、配合县委宣传部，县团委、文联、科技局、科协以及潜山公园、烈士陵园等部门共同开展大型文、体、艺、科普教育活动，丰富、活跃中小学生的校外文化生活；

 6、承办全县中小学生艺术夏令营、研学旅行和艺术师资培训工作；

 7、承担上级交派的其它工作。

二、机构设置

开云足彩app下载官网青少年校外活动中心设3个内设机构，分别为综合股、活动股、培训股。

在职人数10人，其中行政人员0人，事业人员5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人，遗属供养0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

 上述报表详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为62.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.18万元,下降23.4%,主要原因是运行经费减少。

二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计62.79万元,其中：财政拨款收入62.79万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计62.79万元,其中：基本支出11.91万元,占18.97%；项目支出50.88万元,占81.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为62.79万元。与上年相比,减少19.18万元,下降23.4%。主要原因是运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出62.79万元,较上年决算数减少19.18万元,下降23.4%。主要原因是运行经费减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出62.79万元，主要用于以下方面：教育支出59.14万元,占94.19%；农林水支出3.65万元,占5.81%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10.79万元,支出决算为62.79万元,完成年初预算的581.91%。其中：

       1．教育支出年初预算数为10.79万元,支出决算为59.14万元,完成年初预算的548.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位工资独立核算。

       2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于驻村工作队员补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11.91万元。其中：

  人员经费0.00万元,较上年决算数减少62.31万元,下降100.0%,主要原因是单位工资独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

  公用经费11.91万元,较上年决算数增加3.97万元,增长49.93%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  我单位属于公益二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。 

       (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

       (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无“三公”经费支出。

       2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

  其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

  公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

  3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

  我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

  我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

  由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。从整体评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高，确保各项政策运行安全到位。

资金及时运行，确保专款专用。常规教育教学活动开展到位。评价结果良好。

二、绩效自评结果

2023年预算批复数为10.79万元，其中基本支出10.79万元，较2022年7.94万元增加2.85万元，增加35.89%。增加的主要原因是运行经费（取暖费）增加。预算调整数为62.79万元，实际支出62.79万元，执行率100%，年末结转结余0万元。　

  部门整体支出绩效实施情况，2023年度本单位教育支出59.14万元，中心运行经费主要用于开支用公益活动开展、办公费、设备购置更新费、办公楼水电费、取暖费、会议费、设备购置等费用。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网青少年校外活动中心2023年部门整体自评表.xlsx

开云足彩app下载官网青少年校外活动中心2023年决算公开表.xlsx