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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规 ，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好资产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

  太平初级中学为独立单位，内设教务处、政教处、总务处三个科室。太平初级中学2023年实有在职职工70人，退休21人，在校学生894人，其中住校生704人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1447.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加329.59万元,增长29.49%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1447.39万元,其中：财政拨款收入1447.39万元,占100.00%；三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1447.39万元,其中：基本支出1201.44万元,占83.01%；项目支出245.95万元,占16.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1447.39万元。与上年相比,各增加329.59万元,增长29.49%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.39万元,较上年决算数增加329.59万元,增长29.49%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1447.39万元，主要用于以下方面：教育支出1229.35万元,占84.94%；社会保障和就业支出101.56万元,占7.02%；卫生健康支出37.12万元,占2.56%；住房保障支出79.36万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1354.47万元,支出决算为1447.39万元,完成年初预算的106.86%。

1．教育支出年初预算数为1134.73万元,支出决算为1229.35万元,完成年初预算的108.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为113.51万元,支出决算为101.56万元,完成年初预算的89.47%,决算数小于预算数的主要原因是部分由于财政原因未支出。

3．卫生健康支出年初预算数为37.33万元,支出决算为37.12万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分由于财政原因未支出。

4．住房保障支出年初预算数为68.91万元,支出决算为79.36万元,完成年初预算的115.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.44万元。其中：

人员经费1201.44万元,较上年决算数增加256.27万元,增长27.11%,主要原因是去年经费在本年支出。（公用经费）怎么没有。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金245.95万元,占一般公共预算项目支出总额的16.9%。组织对“城乡义务教育公用经费”、“义务教育阶段学生营养餐”、“家庭经济困难学生生活补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出245.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡义务教育公用经费、义务教育阶段学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助等3个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为95.03万元,执行数为95.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。
  2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为80.2万元,执行数为80.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；二加快农村教育发展，促进教育公平；三是调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。发现的主要问题及原因：一是学校营养改善是否明显；二是学生健康水平是否提高。下一步改进措施：一是进一步改善营养结构；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

3.家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实国家教育惠民政策；二是提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担；三是努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：是否关注到每一位困难学生。下一步改进措施：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网太平初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网太平初级中学2023年决算公开表.xlsx