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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟学校教育工作规范性文件和规章制度。

（2）研究制定本校教育发展战略和发展目标，制定学校教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全校的教学基本要求。负责审定学校教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责本校安全教育和稳定工作。组织高中教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导学校教育教学改革。

（5）统筹管理学校教育以及社会力量办学，负责组织教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织本片区高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全校学生学籍和档案管理工作。

（6）规划并指导学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管本校教师工作，负责实施教师资格制度落实，统筹规划全校队伍建设工作。会同有关部门做好职工职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和县教育局交办的其他任务。

二、机构设置

开云足彩app下载官网屯字中学设立8个内设机构，分别为党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、工会、妇联。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

  （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3428.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加495.46万元,增长16.89%,主要原因是职工收入增加，生均经费标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3428.93万元,其中：财政拨款收入3302.70万元,占96.32%；事业收入126.23万元,占3.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3428.93万元,其中：基本支出2794.27万元,占81.49%；项目支出634.66万元,占18.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3302.70万元。与上年相比,增加504.09万元,增长18.01%。主要原因是职工收入增加，生均经费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3302.70万元,较上年决算数增加504.09万元,增长18.01%。主要原因是职工收入增加，生均经费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3302.70万元，主要用于以下方面：教育支出2762.98万元,占83.66%；社会保障和就业支出252.52万元,占7.65%；卫生健康支出92.27万元,占2.79%；住房保障支出194.92万元,占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3955.21万元,支出决算为3302.70万元,完成年初预算的83.5%。其中：

1．教育支出年初预算数为3424.82万元,支出决算为2762.98万元,完成年初预算的80.68%,决算数小于预算数的主要原因：一是项目减少，二是财政困难，部门公用经费结转下年。

2．社会保障和就业支出年初预算数为257.32万元,支出决算为252.52万元,完成年初预算的98.14%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为99.00万元,支出决算为92.27万元,完成年初预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为174.07万元,支出决算为194.92万元,完成年初预算的111.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2794.27万元。其中：

人员经费2794.27万元,较上年决算数增加470.0万元,增长20.22%,主要原因是职工工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少244.56万元,下降100.0%,主要原因是生均经费列入项目支出，部分经费结转下年。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“因公出国（境）费用支出”。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无“因公出国（境）费用支出”。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出，其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无他国内公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要是我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出6.92万元,较上年决算数减少1.34万元,下降16.22%,主要原因是外出培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计96.14万元,其中：政府采购货物支出96.14万元。授予中小企业合同金额96.14万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额96.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金383.74万元,占一般公共预算项目支出总额的60.46%。组织对“2023年开云足彩app下载官网屯字中学运动场提质改造工程项目”“高中免学费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出383.74万元。从评价情况来看,一是项目资金实行专人负责，专款专用；二是自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益；三是实行严格的目标管理与考核，明确了项目的具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。通过项目的实施，有效改善了办学条件，进一步优化教育教学环境。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映运动场提质改造、高中助学金、免学费、普通生均经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年开云足彩app下载官网屯字中学运动场提质改造工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.26万元,执行数为93.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度项目资金支持的校舍建设项目“完工率”100%；设施设备购置项目“采购完成率”100%；新建或改造校舍质量达标率100%；购置设施设备的质量合格率100%；普通高中各项竣工工程投入使用占比100%；学校校舍及活动场地面积达标率100%；改善普通高中办学条件学校教学及生活设施设备达标率100%；校舍建设类项目实施进度及时率100%；设备购置类项目实施进度及时率100%；项目整体进度及时率100%；项目学校数量1所；受益学生数量1494人；家长(学生)满意度100%,教师满意度100%；可持续影响力100%。发现的主要问题及原因：主要是绩效目标参与意识不强。绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：继续优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比。2023年开云足彩app下载官网屯字中学运动场提质改造工程项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“高中免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.33万元,执行数为12.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政项目支出绩效评价管理办法的通知要求，本单位对照项目绩效评价指标体系，从产出、效果、满意度三个维度，通过数据采集、实地调研等方式，对2023年学生资助补助经费免学杂费项目绩效进行客观公正的评价，本项目评价得分为100分，评价等级为“优”2023年，我校按照收费标准每人春季440元、秋季470元的标准准予符合条件的高中学生减免，共计减免资金12.33万元。对符合情况的学生进行学费的减免，保证了建档立卡等家庭经济困难学生公平接受教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递做出了积极的贡献。发现的主要问题及原因：一是资助摸底工作的时效性不够；二是各部门之间的合作联动不足。下一步改进措施：我校将进一步加强绩效培训力度，重视绩效工作，各部门业务人员、财务人员深入理解绩效基本概念，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。高中免学费项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.“高中助学金”项目绩效自评情况：本项目评价得分为100分，评价等级为“优”，时效目标：经核验，此项目已在2023年年底前完成，目标完成100%；成本目标：103.5万元专项经费用于全部完成支付，目标完成100%；产出数量目标：2023年全年资助学生人数达1035人，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；产出质量目标：2023年学生资助标准全部达标，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；可持续影响目标：2023年该项目实施后，建档立卡贫困户子女接受资助的比例完成全年目标任务，目标完成率达100%。发现的主要问题及原因：一是资助摸底工作的时效性不够；二是各部门之间的合作联动不足。下一步改进措施：我校将进一步加强财务人员及相关业务人员培训力度，重视绩效管理、评价工作，各部门领导、业务人员、财务人员进一步理解绩效管理工作的价值和必要性，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。高中助学金项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.“普通高中生均公用经费”项目绩效自评情况：为进一步规范我校高中生均公用经费管理，提高资金使用效益,保证学校正常运转,改善学习生活状况，优化办学环境，提高教学水平，2023年，我校普通高中生均公用经费年初预算211万元，实际下达资金174.65万元，执行率为82.77%。根据生均公用经费政策文件，我校合理安排经费支出，改善办学条件，保证学校正常运转。普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

  按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网屯字中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网屯字中学2023年决算公开表.xlsx