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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我单位经镇编委发【2009】21号文件批准成立，为事业单位，副科级机构，基本职能如下：

1.贯彻执行党的教育方针政策。

2.负责全校教学事务的贯彻、落实。

3.指导和协调各处室的管理及相关服务等工作。

4.培养德、智、体全面发展，适合社会发展需要的新型人才。

二、机构设置

开云足彩app下载官网武沟九年制学校下设教务处，政教处，总务处，三处室互相协同管理学校事务。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1277.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加295.08万元,增长30.04%,主要原因是单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金等指标下达学校，收支入账。人员工资因职称等级变动、正常晋升等原因也略有提升。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1277.35万元,其中：财政拨款收入1277.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1277.35万元,其中：基本支出1069.30万元,占83.71%；项目支出208.06万元,占16.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1277.35万元。与上年相比,各增加295.08万元,增长30.04%。主要原因是单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金等指标下达学校，收支入账。人员工资因职称等级变动、正常晋升等原因也略有提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.35万元,较上年决算数增加295.08万元,增长30.04%。主要原因是单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金等指标下达学校，收支入账。人员工资因职称等级变动、正常晋升等原因也略有提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1277.35万元，主要用于以下方面：教育支出1090.09万元,占85.34%；社会保障和就业支出85.35万元,占6.68%；卫生健康支出32.62万元,占2.55%；住房保障支出69.29万元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.47万元,支出决算为1277.35万元,完成年初预算的112.69%。其中：

1.教育支出年初预算数为958.71万元,支出决算为1090.09万元,完成年初预算的113.7%,决算数大于预算数的主要原因是职称等级变动、工资晋升等导致人员收入提升。

2.社会保障和就业支出年初预算数为83.10万元,支出决算为85.35万元,完成年初预算的102.7%,决算数大于预算数的主要原因是职称等级变动、工资晋升等导致人员收入提升，社会保险等缴费基数随之增加。

3.卫生健康支出年初预算数为32.20万元,支出决算为32.62万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是预算略小。

4.住房保障支出年初预算数为59.45万元,支出决算为69.29万元,完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是职称等级变动、工资晋升等导致人员收入提升，公积金扣缴基数随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.30万元。其中：

人员经费1069.30万元,较上年决算数增加229.08万元,增长27.26%,主要原因是单位养老保险、职工医疗保险、住房公积金等指标下达学校，收支入账。人员工资因职称等级变动、正常晋升等原因也略有提升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少65.84万元,下降100.0%,主要原因是2023年度经费在项目中决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,2022年度无“三公经费”支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.71万元,较上年决算数增加3.85万元,增长206.99%，培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金201.53万元,占一般公共预算项目支出总额的15.78%。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义教经费、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等3个项目绩效自评结果。

1.“义教经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为81.48万元,执行数为81.48万元,完成预算的100%。从评价情况来看：一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计信息质量、注册会计师及会计师事务所执业质量等检查工作，依法查处违规违法行为；二是完成省级财政支出项目的专项核查、概（预）决算的评审、省级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；三是完成委托第三方政府购买服务工作，加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标;五是开展课题研究，完成《政府治理与预算管理改革研究》，并验收通过。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业研究后备人员不足。下一步改进措施，督促各业务处室细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。我校绩效评价评价结果为达成预期目标。

2.“营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为55.58万元,执行数为55.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标完成情况。2023年，开云足彩app下载官网武沟九年制学校共支付营养改善计划资金55.58万元，惠及学生758人次。确保义务教育阶段学生均得到资助，达到应助尽助。（2）质量指标完成情况。受益人数覆盖率100%。（3）时效指标完成情况。营养改善计划资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率100%。（4）社会效益指标完成情况。贫困学生就学率100%，帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育。（5）可持续影响指标完成情况。我校学生在校就读期间均能得到该项资助。（6）服务对象满意度指标完成情况。营养改善计划资助资金落到实处，义务教育阶段学生能够安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：个别学生家长对该项政策了解不透，认识有偏差。单位领导和职工要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理工作作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。下一步改进措施：我校将进一步加强国家惠民政策宣传力度，各部门业务人员、财务人员深入理解基本政策，从而进一步提高教育资金使用效益，提升绩效工作质量。我校绩效评价评价结果为达成预期目标。

2.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为65.49万元,执行数为65.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标完成情况。2023年，开云足彩app下载官网武沟九年制学校共支付家庭经济困难学生生活补助资金65.49万元，惠及学生458人次。确保义务教育阶段学生均得到资助，达到应助尽助。（2）质量指标完成情况。受益人数覆盖率100%。（3）时效指标完成情况。家庭经济困难学生生活补助资金发放及时率、审核确认及时率、政策宣传及时率100%。（4）社会效益指标完成情况。贫困学生就学率100%，帮助家庭经济困难学生接受义务教育阶段教育。（5）可持续影响指标完成情况。我校学生在校就读期间均能得到该项资助。（6）服务对象满意度指标完成情况。家庭经济困难学生生活补助资金落到实处，义务教育阶段学生能够安心上学，不因贫困而失学，有效阻断贫困代沟，受助学生和学生家长满意度高。发现的主要问题及原因：个别学生家长对该项政策了解不透，认识有偏差。单位领导和职工要进一步提高认识，真正把做好预算编制与管理工作作为单位的一项重要工作来抓，要通过采取宣传、培训等措施，使全体职工认识到，做好预算工作不仅关系到单位运行与任务的完成，而且也是关系到国家财政资金发挥效益的大事。下一步改进措施：我校将严格实施好、贯彻好、落实好相关政策，应补尽补，加强与财政沟通对接，及时发放资助资金，不让一名家庭经济困难学生因贫困而失学。我校绩效评价评价结果为达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网武沟九年制学校2023年决算公开表.xlsx