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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法律法规；

2.按照政策法规，积极筹措、统筹管理、合理使用教育经费，规划实施教育基建投资和教学设备投资；

3.积极推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源合理配置，促进教育公平；

4.抓好思想政治工作和德育工作，抓好学校领导班子建设。

5.抓好学校体育、卫生、艺术教育、禁毒教育及国防教育工作；积极配合有关部门，抓好民族教育工作。

6.积极抓好本单位党风廉政建设工作。

7.积极配合有关部门搞好本单位的编制管理工作。做好教师岗位聘任工作。

8.积极配合有关部门教学研究工作，为学校科研成果推广及实施素质教育、提高教学质量搞好服务。

9.负责本单位基本信息的统计、分析、上报和信息公开；

10.负责本单位财务预算、划拨、使用、监管；

11.负责学生营养改善计划的实施、指导和督促检查；

12.负责校园安全稳定工作。

二、机构设置

我单位是开云足彩app下载官网教育局下属单位，共有16所学校（其中小学9所，教学点6所），1所幼儿园，分别为新城镇中心小学、新城镇杜寨小学、新城镇闫寨小学、新城镇郭沟圈小学、新城镇东庄小学、新城镇惠沟小学、新城镇小岘小学、新城镇高巨小学、新城镇小寨小学、新城镇高庄教学点、新城镇耿沟教学点、新城镇南坡教学点、新城镇沈咀教学点、新城镇孙奄教学点、新城镇孟寨教学点、新城镇朱原教学点；新城镇中心幼儿园；

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3358.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加615.86万元，增长22.46%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3358.04万元，其中：财政拨款收入3358.04万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3358.04万元，其中：基本支出2752.87万元，占81.98%；项目支出605.17万元，占18.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3358.04万元。与上年相比，各增加615.86万元，增长22.46%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3358.04万元，较上年决算数增加615.86万元，增长22.46%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3358.04万元，主要用于以下方面：教育支出2847.94万元，占84.81%；社会保障和就业支出239.37万元，占7.13%；卫生健康支出90.55万元，占2.7%；住房保障支出180.18万元，占5.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2927.48万元，支出决算为3358.04万元，完成年初预算的114.71%。其中：

1．教育支出年初预算数为2463.81万元，支出决算为2847.94万元，完成年初预算的115.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为236.51万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员保险费用单位列支。

3．卫生健康支出年初预算数为79.82万元,支出决算为90.55万元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为147.35万元,支出决算为180.18万元,完成年初预算的122.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2752.87万元。其中：

人员经费2752.87万元,较上年决算数增加508.08万元,增长22.63%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少182.22万元,下降100.0%,主要原因是列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出16.11万元,较上年决算数减少2.71万元,下降14.4%,主要原因是派出培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金806.47万元,占一般公共预算项目支出总额的24.02%。从评价情况来看学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分98分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“学前减免保教费”“农村义务教育学生营养改善计划”等8个项目绩效自评结果。

1.学前教育收费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.37万元,执行数为4.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补率和补助达标率均为100%；二是家长满意度达标；三是绩效考核和部门配合均较好。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“学前减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补率和补助达标率均为100%；二是家长满意度达标；三是绩效考核和部门配合均较好。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为215.59万元,执行数为215.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保证了教育教学秩序正常运转，发挥了义务教育公用经费的保障效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不够及时，二是群众知晓率不够高。下一步改进措施：一是加强同财政部门联系，尽可能及时拨付资金，二是广泛宣传。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为201.9万元,执行数为201.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进了农村教育发展。调整了餐饮结构，提高了学生饮食质量，学生的幸福感提升，培养了学生爱党爱国珍惜粮食情怀。发现的主要问题及原因：一是营养均衡欠佳，二是资金拨付欠及时。下一步改进措施：科学合理调配食谱，加强同财政部门联系及时拨付。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

5.城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了贫困家庭学生及时足额享受生活补助费，为其完成学业提供了充分保障。二是严肃享受学生评选过程，严格执行上级文件精神，杜绝了违规资助现象发生。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：由于政策原因，一般贫困户未照顾到。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为146万元,执行数为146万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了各校的教学环境。二是促进了义务教育发展。三是广泛宣传，让学生和家长充分理解各项政策。发现的主要问题及原因：县级财政困难，资金缺口较大。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

7.校舍安全保障长效机制补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为98万元,执行数为98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了校舍安全保障能力。二是促进了义务教育发展。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：县级财政困难，资金缺口较大。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。校舍安全保障长效机制补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

8.特岗教师“五险一金”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31.62万元,执行数为31.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善特岗教师的社会保障体系，提高其工作积极性和稳定性，本项目旨在通过“五险一金”项目的实施，为特岗教师提供全面的社会保障。发现的主要问题及原因：县级财政困难，资金缺口较大。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。特岗教师“五险一金”项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

新城镇中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表绩效目标自评表.xlsx

新城镇中心小学2023年决算公开表.xlsx