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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全镇教育教学工作发展规划和计划，拟订本镇教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

所辖小学14所，中心幼儿园1所。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2523.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加513.03万元,增长25.52%,主要原因是人员经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2523.18万元,其中：财政拨款收入2523.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2523.18万元,其中：基本支出1920.78万元,占76.13%；项目支出602.41万元,占23.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2523.18万元。与上年相比,各增加513.03万元,增长25.52%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2523.18万元,较上年决算数增加513.03万元,增长25.52%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2523.18万元，主要用于以下方面：教育支出2199.75万元,占87.18%；社会保障和就业支出139.17万元,占5.52%；卫生健康支出60.21万元,占2.39%；住房保障支出124.06万元,占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2044.36万元,支出决算为2523.18万元,完成年初预算的123.42%。其中：

1.教育支出年初预算数为1749.93万元,支出决算为2199.75万元,完成年初预算的125.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为148.68万元,支出决算为139.17万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为51.21万元,支出决算为60.21万元,完成年初预算的117.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为94.55万元,支出决算为124.06万元,完成年初预算的131.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数调整，工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1920.78万元。其中：

人员经费1920.78万元,较上年决算数增加342.02万元,增长21.66%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少179.76万元,下降100.0%,主要原因是该项列入项目支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.50万元,较上年决算数增加0.05万元,增长11.11%,主要原因是培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目7个,共涉及资金602.41万元,占一般公共预算项目支出总额的23.88%。从评价情况来看,学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分99分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“学前减免保教费”“农村义务教育学生营养改善计划”等7个项目绩效自评结果。

1.学前教育收费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.05万元,执行数为3.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补率和补助达标率均为100%；二是家长满意度达标；三是绩效考核和部门配合均较好。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“学前减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是应补尽补率和补助达标率均为100%；二是家长满意度达标；三是绩效考核和部门配合均较好。发现的主要问题及原因：资金拨付欠及时。下一步改进措施：加强同财政部门联系及时拨付。学前减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为175.05万元,执行数为175.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保证了教育教学秩序正常运转，发挥了义务教育公用经费的保障效益。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不够及时，二是群众知晓率不够高。下一步改进措施：一是加强同财政部门联系，尽可能及时拨付资金，二是广泛宣传。城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为161万元,执行数为161万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了农村学生营养状况，提了农村学生健康水平，促进了农村教育发展。调整了餐饮结构，提高了学生饮食质量，学生的幸福感提升，培养了学生爱党爱国珍惜粮食情怀。发现的主要问题及原因：一是营养均衡欠佳，二是资金拨付欠及时。下一步改进措施：科学合理调配食谱，加强同财政部门联系及时拨付。农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了贫困家庭学生及时足额享受生活补助费，为其完成学业提供了充分保障。二是严肃享受学生评选过程，严格执行上级文件精神，杜绝了违规资助现象发生。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：由于政策原因，一般贫困户未照顾到。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。城乡义务教育阶段家庭经济困难非寄宿学生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

6.校舍安全保障长效机制补助项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了校舍安全保障能力。二是促进了义务教育发展。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：县级财政困难，资金缺口较大。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。校舍安全保障长效机制补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

7.为民办实事（教育项目）自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为137万元,执行数为137万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了校舍安全保障能力。二是促进了义务教育发展。三是广泛宣传，让群众充分了解党的扶贫政策接受社会监督，发挥了惠农资金的社会效益。发现的主要问题及原因：县级财政困难，资金缺口较大。下一步改进措施：加强同相关部门联系，需助尽助。为民办实事项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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开云足彩app下载官网新集镇中心小学2023年决算公开表.xlsx