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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2、做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4、积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5、重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

（1）中原乡中心小学为开云足彩app下载官网教育局下属二级预算单位，共辖8所小学、1所公办幼儿园、2所民办幼儿园。

（2）人员编制

中原乡中心小学2023年财政供养人员共76人，其中在职76人，遗属供养20人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

没有相关数据,故本表无数据

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2397.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加708.97万元,增长41.98%,主要原因是本年度项目支出增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2397.87万元,其中：财政拨款收入2397.87万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2397.87万元,其中：基本支出1310.01万元,占54.63%；项目支出1087.86万元,占45.37%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2397.87万元。与上年相比,各增加708.97万元,增长41.98%。主要原因：一是本年度教师职称工资兑现，人员工资增加；二是项目支出增加，项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.87万元,较上年决算数增加708.97万元,增长41.98%。一是本年度教师职称工资兑现，人员工资增加；二是项目支出增加，项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2397.87万元，主要用于以下方面：教育支出2158.55万元,占90.02%；社会保障和就业支出114.78万元,占4.79%；卫生健康支出40.67万元,占1.7%；住房保障支出83.87万元,占3.5%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2469.85万元,支出决算为2397.87万元,完成年初预算的97.09%。其中：

1．教育支出年初预算数为2215.31万元,支出决算为2158.55万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少和项目未完工验收，资金支付未达到100%，导致项目资金决算数减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为129.48万元,支出决算为114.78万元,完成年初预算的88.65%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保基金决算。

3．卫生健康支出年初预算数为45.34万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的89.71%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入医保基金决算。

4．住房保障支出年初预算数为79.72万元,支出决算为83.87万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，公积金核费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1310.01万元。其中：

人员经费1310.01万元,较上年决算数增加157.74万元,增长13.69%,主要原因是人员工资正常晋升，导致资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少88.72万元,下降100.0%,主要原因是公用经费纳入项目经费管理。公用经费用途办公费、印刷费、劳务费、手续费、水电费、维修费、邮电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款失业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出1.92万元,较上年决算数减少0.58万元,下降23.2%,主要原因是2023年经费财政未完全支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.22万元,其中：政府采购货物支出30.22万元，授予中小企业合同金额30.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额30.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目8个,共涉及资金1087.86万元,占一般公共预算项目支出总额的45.37%。组织对“城乡义务教育补助经费”“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1087.86万元。从评价情况来看,本年度绩效目标完成情况较好，能稳定推动本校资金运转，资金支付严格执行预算公开，项目按时开工，按时竣工，保证工程质量；资金到位及时拨付，不截留不挪用；购置的设备按时安装并投入使用。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映城乡义务教育补助经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助8个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为64.62万元,执行数为64.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；二是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.45万元,执行数为50.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；二是进一步改善非寄宿生营养状况，提高非寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。发现的主要问题及原因：由于乡村学校食堂条件艰苦，保温措施不强，冬季学生就餐时饭菜容易凉；下一步改进措施：一是改进学校食堂保温措施，让学生吃上有温度的饭菜；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.38万元,执行数为10.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实我校的城乡义务教育阶段学校非寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处。发现的主要问题及原因：一是资助经费及时发放率低；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例少。下一步改进措施：通过落实城乡义务教育阶段非寄宿生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县城乡义务教育的健康全面发展。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.学前免补保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.92万元,执行数为22.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面促进我校学前教育快速健康发展，进一步完善我校学前教育资助管理体系，促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的金额较少。下一步改进措施：通过落实学前教育减免保教费政策，真正解决家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生应上尽上、应助尽助，促进我校幼儿健康全面发展。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为366.23万元,执行数为366.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建设中原乡中心幼儿园教学楼，改善办学条件，取得可持续长久发展，使幼儿学习环境极大改善，社会效益发挥最大化。发现的主要问题及原因：幼儿人数减少，新建学校采用天然气供暖，由于天然气接口费资金过大，新建幼儿园冬季取暖成为很大的问题。下一步改进措施：通过落实学前教育专项建设政策，大力改善学校办学条件和幼儿学习环境，提高家长和幼儿对学校的满意度。学前教育发展专项项目绩效自评情况：达成预期目标。

6.农村校舍安全保障长效机制建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.55万元,执行数为120.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面维修中原乡中心小学、上杜小学、原峰小学、姜白小学，改善办学条件，取得可持续长久发展，使学生学习环境极大改善，社会效益发挥最大化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：大力改善学校办学条件和学生学习环境，提高家长和幼儿对学校的满意度。农村校舍安全保障长效机制建设项目绩效自评情况：达成预期目标。

7.为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.3万元,执行数为9.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力改善中原乡殿王、武亭、高胜小学食堂环境，改善学生就餐环境，社会效益发挥最大化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：打扫好食堂卫生，保障学生日常营养餐供给需求，提高家长和幼儿对学校的满意度。为民办实事项目绩效自评情况：达成预期目标。

8.学前免补保教费（收费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面促进我校学前教育快速健康发展，进一步完善我校学前教育资助管理体系，促进学前教育发展。发现的主要问题及原因：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的金额较少。下一步改进措施：通过落实学前教育减免保教费政策，真正解决家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生应上尽上、应助尽助，促进我校幼儿健康全面发展。学前免补保教费（收费）绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网中原乡中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表 .xlsx

开云足彩app下载官网中原乡中心小学2023年决算公开表.xlsx