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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目的。

2、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

3、本单位负责培养学历技术应用人才，提高社会职业素质，学历教育和相关职业培训。

4、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

5、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

二、机构设置

本单位现有财政供养人员175人，其中在职170人，遗属供养5人。

本单位内设机构：

本单位下设行政办公室、教导处、政教处、成教办、总务处、党建办、教研室六个处室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4450.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少3357.9万元,下降43.01%,主要原因是2022年政府性基金拨款4219.77万元用于镇原职专女生公寓楼及科技楼建设，2023年无政府性基金拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4450.16万元,其中：财政拨款收入4329.29万元,占97.28%；事业收入120.87万元,占2.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4450.16万元,其中：基本支出2735.66万元,占61.47%；项目支出1714.50万元,占38.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4329.29万元。与上年相比,各减少3307.53万元,下降43.31%。主要原因是2022年政府性基金拨款4219.77万元用于镇原职专女生公寓楼及科技楼建设，2023年无政府性基金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4329.29万元,较上年决算数增加912.24万元,增长26.7%。主要原因是2023年养老保险制度完善，养老保险支出增加；住房公积金支出增加；职工基本医疗保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4329.29万元，主要用于以下方面：教育支出3804.66万元,占87.88%；社会保障和就业支出233.71万元,占5.4%；卫生健康支出93.39万元,占2.16%；住房保障支出197.52万元,占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3941.35万元,支出决算为4329.29万元,完成年初预算的109.84%。其中：

1.教育支出年初预算数为3453.37万元,支出决算为3804.66万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是国家加大对职业教育的支出，专项资金投入增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为232.53万元,支出决算为233.71万元,完成年初预算的100.51%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度完善，机制更加健全，核算更加准确；年末增加2名新参加工作人员。

3.卫生健康支出年初预算数为89.75万元,支出决算为93.39万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因是年末增加2名新参加工作人员。

4.住房保障支出年初预算数为165.70万元,支出决算为197.52万元,完成年初预算的119.21%,决算数大于预算数的主要原因是年末增加2名新参加工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2735.66万元。其中：

人员经费2735.66万元,较上年决算数增加640.99万元,增长30.6%,主要原因是2023年住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障缴费进入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各种社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少566.51万元,下降100.0%,主要原因是2023年决算口径是将用于我校的经费中职免学费纳入项目资金中进行核算，故2023年公用经费在报表上体现为0.00万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、取暖费、专用材料费，劳务费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元，其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度培训费支出19.65万元,较上年决算数增加7.04万元,增长55.83%,主要原因是职业教育制度要求培养“双师型”教师，培训次数增加，费用也随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计624.81万元,其中：政府采购货物支出373.42万元、政府采购工程支出251.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额624.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额49.84万元,占政府采购支出总额的7.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金1593.63万元,占一般公共预算支出总额的36.81%。组织对2023年度的“中职免学费”“中职助学金”“中职奖学金”“现代职业教育质量提升资金项目”绩效自评，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均在92分以上，为保证项目建设顺利地按照进度实施，镇原职专制定了绩效目标表，采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行绩效评估，多方位开展项目监控，自评，保证项目有效实施。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中职免学费、中职助学金、中职奖学金、现代职业教育质量提升资金项目等4个项目绩效自评结果。

1.“中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为600万元,执行数为304.43万元,完成预算的50.73%。完全按照既定的绩效目标实施，未偏离绩效目标。（后附：绩效目标自评表）

2.“中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为450万元,执行数为455.6万元,完成预算的101.24%。完全按照既定的绩效目标实施，未偏离绩效目标。（后附：绩效目标自评表）

3.“中职助奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为1.8万元,完成预算的83%。完全按照既定的绩效目标实施，未偏离绩效目标。（后附：绩效目标自评表）

4.“现代职业教育质量提升资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。完全按照既定的绩效目标实施，未偏离绩效目标。后附：绩效目标自评表。（后附：绩效目标自评表）

三、部门绩效评价结果

  按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网职业中等专业学校2023年决算公开表.xlsx