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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家教育方针、政策、法规，承担高中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2、对受教育者德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

3、加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4、组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5、为大学高等教育学校输送合格学生，为社会发展培养多方面人才。

6、与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

7、加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

8、管理学校的校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：镇原中学成立于1941年，是市级示范性独立高中。为全额拨款事业单位，隶属县教育局管理。单位共有内设机构7个，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、教研室、电教中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

 （以上报表详见附件） 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4360.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加980.23万元,增长29.0%,主要原因是教育支出增加318.28万元，社会保障和就业支出增加284.23万元，卫生和健康支出119.94万元，住房保障支出257.77万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4360.09万元,其中：财政拨款收入4202.83万元,占96.39%；事业收入157.26万元,占3.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4360.09万元,其中：基本支出3584.42万元,占82.21%；项目支出775.67万元,占17.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4202.83万元。与上年相比,各增加1029.35万元,增长32.44%。主要原因是教育支出增加318.28万元，社会保障和就业支出增加284.23万元，卫生和健康支出119.94万元，住房保障支出257.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4202.83万元,较上年决算数增加1029.35万元,增长32.44%。主要原因是教育支出增加318.28万元，社会保障和就业支出增加284.23万元，卫生和健康支出119.94万元，住房保障支出257.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4202.83万元，主要用于以下方面：教育支出3491.36万元,占83.07%；社会保障和就业支出333.76万元,占7.94%；卫生健康支出119.94万元,占2.85%；住房保障支出257.77万元,占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4022.13万元,支出决算为4202.83万元,完成年初预算的104.49%。其中：

1．教育支出年初预算数为3365.98万元,支出决算为3491.36万元,完成年初预算的103.72%,决算数大于预算数的主要原因是增加普通高中改善办学条件项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为317.93万元,支出决算为333.76万元,完成年初预算的104.98%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为118.84万元,支出决算为119.94万元,完成年初预算的100.93%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为219.39万元,支出决算为257.77万元,完成年初预算的117.5%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3584.42万元。其中：

人员经费3584.42万元,较上年决算数增加711.49万元,增长24.77%,主要原因是单位人数及工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等支出。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少110.34万元,下降100.0%,主要原因是根据决算口径在项目支出中填列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费等商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度培训费支出32.80万元,较上年决算数增加27.17万元,增长482.59%,主要原因是上级主管部门安排教育相关培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计42.69万元,其中：政府采购货物支出42.69万元。授予中小企业合同金额42.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额42.69万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是：已按省公车改革办公室要求进行了移交、拍卖和报废，待收到相关处置文件后再做下账处理。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金775.67万元,占一般公共预算项目支出总额的17.79%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年普通高中国家助学金、2023年普通高中免学费、普通高中改善办学条件项目及高中生均公用经费”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出775.67万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,一是完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理、会计基础工作；二是完成县级财政支出项目的概（预）决算的评审、县级预算编制中新增项目、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目等工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；四是积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平。发现的问题及原因，预算编制和执行有待提高, 专业人员不足。下一步改进措施，细化年度预算，加强项目预算执行监督和管理，在保证项目质量的前提下加快项目建设进度，提高资金预算执行率，充分发挥财政资金的效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年普通高中国家助学金、2023年普通高中免学费、普通高中改善办学条件项目及高中生均公用经费4个项目绩效自评结果。

1.“2023年普通高中国家助学金及2023年普通高中免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135万元,执行数为135万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年普通高中国家助学金完成资助任务；二是2022年普通高中免学费完成家庭经济困难学生减免。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年普通高中国家助学金、2023年普通高中免学费项目绩效自评情况：优。

2.“普通高中改善办学条件项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为310万元,执行数为200万元,完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：一是普通高中改善办学条件项目支付达标；二是项目顺利完工决算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。普通高中改善办学条件项目绩效自评情况：良。

3.“高中生均公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为265.95万元,执行数为250.31万元,完成预算的94.12%。项目绩效目标完成情况：一是公用经费预算执行良好；二是保运转取得实效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。高中生均公用经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

镇原中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

镇原中学2023年决算公开表.xlsx