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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、指导全乡各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全乡教育教学工作发展规划和计划，拟订本乡教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2、负责全乡各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全乡义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3、指导全乡各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4、负责全乡教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5、负责管理落实本乡义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6、负责全乡各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关单位搞好综合治理等工作。

7、承办上级各级单位安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

下辖12个小学、1个中心幼儿园。

人员设置情况核定事业编制66名，在职教师66名，退休46人，离休1人，遗属供养11名，临聘人员35名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

 （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1382.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加244.6万元,增长21.5%,主要原因是当年项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1382.05万元,其中：财政拨款收入1382.05万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1382.05万元,其中：基本支出1029.40万元,占74.48%；项目支出352.66万元,占25.52%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1382.05万元。与上年相比,各增加244.59万元,增长21.5%。主要原因是当年项目建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1382.05万元,较上年决算数增加244.59万元,增长21.5%。主要原因是当年项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1382.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1207.92万元,占87.4%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出81.70万元,占5.91%；卫生健康支出30.59万元,占2.21%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178.27万元,支出决算为1382.05万元,完成年初预算的117.29%。其中：

1．教育支出年初预算数为1012.96万元,支出决算为1207.92万元,完成年初预算的119.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89.62万元,支出决算为81.70万元,完成年初预算的91.17%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.60万元,支出决算为30.59万元,完成年初预算的115.02%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险增加。

4．住房保障支出年初预算数为49.10万元,支出决算为61.84万元,完成年初预算的125.93%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.40万元。其中：

人员经费1029.15万元,较上年决算数增加94.69万元,增长10.13%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村教师生活补助等。

公用经费0.24万元,较上年决算数减少99.18万元,下降99.76%,主要原因是支出减少。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度培训费支出4.44万元,较上年决算数增加2.26万元,增长103.67%,培训项目增加

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个，共涉及资金157.0925万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“城乡义务教育公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.0925万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高，常规教育教学活动开展到位。评价结果良好。

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等6个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为103.2万元,执行数为103.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的意见》（甘政发〔2006〕6号）、甘肃省财政厅 甘肃省教育厅关于印发《甘肃省农村义务教育阶段贫困家庭学生“两免一补”工作实施暂时办法》的通知等文件精神，全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用补助政策，将国家的惠民政策落到实处。目标2：通过落实农村义务教育阶段公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标3：保证农村义务教育中小学校的正常运转，确保学校教学活动和后勤服务方面的开支需要。目标4：确保农村义务教育阶段学校公用经费补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村中小学公用经费支出管理办法》的管理要求。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为48.3万元,执行数为48.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。目标2：加快农村教育发展，促进教育公平为目。目标3：调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，保障农村义务教育学生长期食用营养餐，改善我校学生营养缺乏现状，发挥学校强体和育人的双重功能，促进少年健康成长。目标4：确保农村义务教育阶段学生营养改善计划资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

3.“学前教育幼儿减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：根据《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》（甘教厅〔2017〕65号）文件精神，对于全省公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿实施保教费补助政策，将惠民政策落到实处。    目标2：通过落实幼儿免补保教费补助政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿的上学问题，减轻农民负担，促进全县农村义务教育的健康全面发展。 目标3：确保学前教育免补保教费补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。目标4：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.“家庭经济困难寄宿生及非寄生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标1：全面落实国家教育惠民政策。目标2：提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担。目标3：建立健全“城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助”工作制度，把这项德政工程和民心工程落到了实处。目标4：努力办好学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。目标5：切实减轻农民负担，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。目标6：确保城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助的资金拨付、资金使用、会计核算、档案管理等均符合管理要求。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.“农村校舍安全保障长效机制补助及综合奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标1：改善教育教学环境，营造良好教育教学氛围，让家长对农村义务教育学校建设达到满意。目标2：严格按照标准实施，保质保量完成。目标3：逐步改善办学条件 ，产生可持续社会效益，学校，家长，学生满意。“农村校舍安全保障长效机制补助及综合奖补资金”自评情况：达成预期目标。

6.“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.34万元,执行数为1.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快农村教育发展，促进教育公平，营造良好的教育教学环境。发现的主要问题及原因：幼儿减少，资金相应的变少。下一步改进措施：改善学校办学条件，吸引幼儿就读。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金157.0925万元；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网方山乡中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xls

开云足彩app下载官网方山乡中心小学2023年决算公开表.xlsx