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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.指导全镇各级学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订全镇教育教学工作发展规划和计划，拟订本镇教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

2.负责全镇各小学及幼儿园的统筹规划和协调管理，推进全镇义务教育和学前教育均衡发展，优化学校布局，保障适龄儿童按时入学，接受教育。

3.指导全镇各小学及幼儿园的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

4.负责全镇教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

5.负责管理落实本镇义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

6.负责全镇各小学及幼儿园的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

7.承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学属教育事业单位，内设党建室、办公室、督学室、财务室，教导处、政教处、总务处。

（二）直属事业单位

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学所辖小学17所，幼儿园1所。其中完全小学10所，二年制小学7所。

（三）人员设置情况

核定机关人员编制230名，其中:事业编制230名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6478.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加1977.52万元,增长43.93%,主要原因是当年开云足彩app下载官网孟坝镇西区小学建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6478.55万元,其中：财政拨款收入6478.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6478.55万元,其中：基本支出3133.60万元,占48.37%；项目支出3344.95万元,占51.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6478.55万元。与上年相比,各增加1977.52万元,增长43.93%。主要原因是当年开云足彩app下载官网孟坝镇西区小学建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6478.55万元,较上年决算数增加1977.52万元,增长43.93%。主要原因是当年开云足彩app下载官网孟坝镇西区小学建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6478.55万元，主要用于以下方面：教育支出5785.82万元,占89.31%；社会保障和就业支出327.66万元,占5.06%；卫生健康支出116.03万元,占1.79%；住房保障支出249.04万元,占3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5440.93万元,支出决算为6478.55万元,完成年初预算的119.07%。其中：

1.教育支出年初预算数为4776.56万元,支出决算为5785.82万元,完成年初预算的121.13%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加，保险费用增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为331.19万元,支出决算为327.66万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资划转社保发放。

3.卫生健康支出年初预算数为117.07万元,支出决算为116.03万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的退休人员工资划转社保发放。

4.住房保障支出年初预算数为216.12万元,支出决算为249.04万元,完成年初预算的115.23%,决算数大于预算数的教师工资增加，住房公积金补贴费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3133.60万元。其中：

人员经费3133.60万元,较上年决算数增加76.32万元,增长2.5%,主要原因是教师工资增加，保险费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、乡村教师生活补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少433.4万元,下降100.0%,主要原因是公用经费2023年在项目支出中决算。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度培训费支出3.95万元,较上年决算数增加0.74万元,增长23.05%,主要原因是当年安排的教师培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目5个，共涉及资金717.545万元,占一般公共预算项目支出总额的21.45%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“义务教育阶段公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出717.545万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高，常规教育教学活动开展到位。评价结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“义务教育阶段公用经费”“义务教育阶段学生营养餐”等5个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为238.99万元,执行数为238.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实农村义务教育阶段学校公用经费补助政策，将国家的惠民政策落到实处。通过落实农村义务阶段学校公用经费补助政策，真正解决了农村家庭经济困难学生上学难的问题，保证了学校教育教学活动的正常开展。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为229.76万元,执行数为229.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学生营养状况得到进一步改善，健康水平进一步提高，家庭经济困难学生的经济负担进一步减轻。义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

3.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175.34万元,执行数为175.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实学前教育减免保教费补助政策，减轻了农民负担；资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省学前教育免除（补助）保教费实施细则》的管理要求。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

4.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.575万元,执行数为44.575万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，将国家的惠民政策落到实处；解决了农村家庭经济困难学生的上学问题，减轻农民负担，促进义务教育的健康全面发展。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.“为民办实事食堂项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.88万元,执行数为28.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办学条件进一步改善。为民办实事食堂项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学2023年决算公开表.xlsx