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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开展教育教学工作，负责全校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质，培育德智体全面发展的学生，促使教育教学工作健康发展。承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容。

二、机构设置

我校是一所义务教育阶段独立初级中学，内设党支部，教导处、政教处、总务处、共青团委、工会、妇联、心理健康室、卫生保健室、地理教学室、录播室等。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1659.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加314.7万元,增长23.39%,主要原因是2023年义务教育阶段公用经费初中生每人850元增加为940元，寄宿生管理经费每人由200元你增加为300元，增加退休人员建房费，13名职工晋升高一级职称，职级兑现、增加基础绩效奖等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1659.89万元,其中：财政拨款收入1659.89万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1659.89万元,其中：基本支出1450.94万元,占87.41%；项目支出208.95万元,占12.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1659.89万元。与上年相比,各增加314.7万元,增长23.39%。主要原因是2023年义务教育阶段公用经费初中生每人850元增加为940元，寄宿生管理经费每人由200元你增加为300元，增加退休人员建房费，13名职工晋升高一级职称，职级兑现、增加基础绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1659.89万元,较上年决算数增加314.7万元,增长23.39%。主要原因是2023年义务教育阶段公用经费初中生每人850元增加为940元，寄宿生管理经费每人由200元你增加为300元，增加退休人员建房费，13名职工晋升高一级职称，职级兑现、增加基础绩效奖等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1659.89万元，主要用于以下方面：教育支出1398.15万元,占84.23%；社会保障和就业支出113.65万元,占6.85%；卫生健康支出49.17万元,占2.96%；住房保障支出98.92万元,占5.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.27万元,支出决算为1659.89万元,完成年初预算的107.21%。其中：

1．教育支出年初预算数为1296.42万元,支出决算为1398.15万元,完成年初预算的107.85%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因增加退休人员建房费，13名职工晋升高一级职称，职级兑现、增加基础绩效奖；增加安保人员工资，支付2022年秋季学期营养餐资金和2023年秋季营养餐资金，公用经费在项目支出中列支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为119.81万元,支出决算为113.65万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因是2023年人员调动，机关事业单位养老保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为46.39万元,支出决算为49.17万元,完成年初预算的105.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为85.64万元,支出决算为98.92万元,完成年初预算的115.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.94万元。其中：

人员经费1450.94万元,较上年决算数增加274.22万元,增长23.3%,主因增加退休人员建房费，13名职工晋升高一级职称，职级兑现、增加基础绩效奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少97.11万元,下降100.0%,主要原因是公用经费在项目支出中列支。公用经费用途办公费、印刷费、电费、水费、劳务费、邮电费、培训费、差旅费、专用材料费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额财政拨款事业单位,我单位无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出9.28万元,较上年决算数增加5.2万元,增长127.14%,主要原因是教育局增加外出培训人员次数。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14.76万元,其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出5.78万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额14.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根   据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金211.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“义务教育阶段公用经费”“营养餐”“家庭困难学生寄宿生生活补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出211.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2023年城乡义务教育补助经费-公用经费，家长对城乡义务教育阶段学校公用经费这项政策的知晓率100%，学校办学条件得到明显改善，学校教育教学质量得到明显提升；2023年义务教育阶段学生营养改善计划项目，建档立卡贫困户子女受益人数554人，真正解决义务教育阶段学生的营养改善问题；2023年家庭经济困难学生生活补助项目，建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例100%，打造良好平安的育人环境，寄宿学生生活质量得到明显提升。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育阶段公用经费、义务教育阶段学生营养餐、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等3个项目绩效自评结果。

1、“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为97.885万元,执行数为97.885万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2023年义务教育经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题及原因：一绩效目标设置不尽合理。财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。对绩效目标管理理解不够深入，在项目的绩效目标设置上存在目标设置不明确，不合规等现象。二资金及时到位及时性差。由于财政紧张，我单位一直严格遵守“过紧日子”的要求，每笔支出从审批到支付，要经过支委会的决策（会议记录为据），内控小组监督，教代会审批等实现支付合规合理，但上级财政配套资金短缺，因此支付时效性差。三实施效果和满意度不够。义教经费的实施，减轻了农民负担，使农村学生“有学上，上好学”，但个别学生家长不理解，不满意，导致满意度不够。下一步改进措施：一项目自实施以来，充分保障了学校教学条件不断地改善，满足了学校教育教学活动正常进行。二在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。资金使用较为安全规范。三我校由于地处边远乡镇，学校教师结构性缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2、“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为78.06万元,执行数为78.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2023年农村义务教育学生营养改善计划项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题及原因：一绩效目标设置不尽合理。财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。对绩效目标管理理解不够深入，在项目的绩效目标设置上存在目标设置不明确，不合规等现象。二资金及时到位及时性差。由于财政紧张，我单位一直严格遵守“过紧日子”的要求，每笔支出从审批到支付，要经过支委会的决策（会议记录为据），内控小组监督，教代会审批等实现支付合规合理，但上级财政配套资金短缺，因此支付时效性差。三实施效果和满意度不够。农村义务教育学生营养改善计划膳食补助政策的实施，减轻了农民负担，促进了学生健康成长，使农村学生“有学上，上好学”，但个别学生家长不理解，不满意，认为营养餐计划的实施没有让学生吃更好地，导致满意度不够。下一步改进措施：一项目自实施以来，充分保障了学生身体健康状况的不断改善，满足了学生学习活动正常进行。二在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。三我校由于地处边远乡镇，学校教师结构性缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：达成预期目标。

3、“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.31万元,执行数为35.31万元,完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：经评价核验，2023年农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助和非寄宿生生活补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。发现的主要问题及原因：一绩效目标设置不尽合理。财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。对绩效目标管理理解不够深入，在项目的绩效目标设置上存在目标设置不明确，不合规等现象。二评定和资金申报不及时。由于此项目管理人员由专任教师兼任，工作忙，政策理解不清，导致评定和资金申报不及时。三组织管理方面，受助学生资格认定制度落实不够细致。下一步改进措施：一项目的实施充分保障了农村学生“有学上，上好学”。二在资金使用过程中，加强项目的监督检查，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。三我校由于地处边远乡镇，学校教师结构性缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。义务教育阶段学生营养餐项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网上肖初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效目标自评表.xls

开云足彩app下载官网上肖初级中学2023年决算公开表.xlsx