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目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，全面推进素质教育，促使学生全面发展。

2.做好摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和上级教育行政单位制定发布的课程计划和课程标准，开足、开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视教职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

我单位为教育事业单位，其基本情况如下：

（1）机构情况：所辖小学21所，公立幼儿园2所。

（2）人员情况：本单位在职教职工277人，学生2557名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5454.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加909.58万元,增长20.01%,主要原因是当年项目增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5454.40万元,其中：财政拨款收入5454.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5454.40万元,其中：基本支出3932.91万元,占72.11%；项目支出1521.49万元,占27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5454.40万元。与上年相比,各增加909.58万元,增长20.01%。主要原因是当年项目增加，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5454.40万元,较上年决算数增加909.58万元,增长20.01%。主要原因是当年项目增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5454.40万元，主要用于以下方面：教育支出4588.35万元,占84.12%；社会保障和就业支出425.94万元,占7.81%；卫生健康支出143.42万元,占2.63%；住房保障支出296.68万元,占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4964.16万元,支出决算为5454.40万元,完成年初预算的109.88%。其中：

1．教育支出年初预算数为4139.44万元,支出决算为4588.35万元,完成年初预算的110.84%,决算数大于预算数的主要原因是当年项目增加，人员工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为422.11万元,支出决算为425.94万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因是当年有财政补助的医疗保险支出。

3．卫生健康支出年初预算数为141.46万元,支出决算为143.42万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于预算数的主要原因是当年有财政补助的医疗保险支出。

4．住房保障支出年初预算数为261.15万元,支出决算为296.68万元,完成年初预算的113.6%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政补助支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3932.91万元。其中：

人员经费3932.91万元,较上年决算数增加190.39万元,增长5.09%,主要原因是人员工资标准提高。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少322.21万元,下降100.0%,主要原因是压缩开支，当年的经费未及时拨付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、取暖费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出19.05万元,较上年决算数增加13.35万元,增长234.21%,主要原因是培训人数增加，加大了教师培训力度。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计41.15万元,其中：政府采购货物支出41.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目60个,共涉及资金915.58万元,占一般公共预算项目支出总额的16.78%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对义务教育阶段公用经费、学前免补保教费、学前教育发展专项、家庭经济困难非寄宿生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划、为民办实事项目等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出915.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映义务教育阶段公用经费、学前免补保教费、学前教育发展专项、家庭经济困难非寄宿生生活补助、农村义务教育阶段学生营养改善计划、为民办实事项目等6个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为309.525万元,执行数为309.525万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的农村义务教育阶段学校公用经费补助政策，将国家的惠民政策落到实处；二是通过落实农村义务阶段学校公用经费补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生上学难的问题，保证学校教育教学活动和后勤保障的正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金拨付及时性。义务教育阶段公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“学前教育减免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为133万元,执行数为133万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实学前教育免补保教费政策，真正解决农村家庭经济困难幼儿上学问题；二是通过落实学前教育免补保教费政策，改善办学条件、提高办学品位。发现的主要问题及原因：一是学前教育基础薄弱，经费不足；二是资金利用率不高。下一步改进措施：一是加大经费投入；二是提高资金利用率。学前教育减免保教费项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.“义务教育阶段学生营养餐改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为303.6万元,执行数为303.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全面实施农村义务教育学生营养计划，进一步改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生健康水平；二是通过落实农村义务教育学生营养计划政策，提高入学率。发现的主要问题及原因：一是农村学生少，尤其是教学点，食材采购量方面不足；二是炊工工资低，不能满足学生正常供餐。下一步改进措施：一是加大营养餐经费投入；二是提高炊工工资。义务教育阶段学生营养餐改善计划项目绩效自评情况：部分达成预期目标。

4.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，真正解决农村家庭经济困难学生的上学问题，切实减轻农民负担；二是通过落实农村义务教育阶段非寄宿生补助政策，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，促进全县农村义务教育的健康全面发展。发现的主要问题及原因：一是农村学生贫困面大，补助资金低；二是部分学生家庭困难，认定不准确。下一步改进措施：一是建议提高补助经费投入；二是提高认定的准确性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

5.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.31万元,执行数为45.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实我县的“改薄项目”，将国家的政策落到实处；二是通过落实“改薄项目”，改善办学环境，提高办学水平，提升办学品位。发现的主要问题及原因：一是部分学校校舍陈旧，部分校舍存在安全隐患；二是部分学校无学生，校舍闲置较多，资源得不到合理利用。下一步改进措施：一是加大项目资金投入，改善学校办学条件；二是提高校舍资源的利用率。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资项目绩效自评情况：达成预期目标。

6.“学前幼儿保教费（收费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为12.455万元,执行数为12.455万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快农村教育发展，促进教育公平，营造良好的教育教学环境。发现的主要问题及原因：幼儿减少，资金相应的变少。下一步改进措施：改善学校办学条件，吸引幼儿就读。学前幼儿保教费（收费）项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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