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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校是开云足彩app下载官网教育局分管的一所九年一贯制学校。主要职责是:贯彻执行各级有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核;对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规;负责落实本校义务教育阶段的各项惠民政策，发放落实学生营养餐及农村学校的专项补助资金等，制定落实步骤，确保运行安全到位;负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用;负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、机构设置

学校设有会议室、党建办公室、教导处、政教处、总务处、各教研室、各少年宫活动室、心理健康咨询室等多个办公室，并配有专职和兼职的教师负责相关工作，保证了学校各项工作的正常运转。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

（以上报表详见附件） 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为882.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加200.72万元,增长29.44%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计882.48万元,其中：财政拨款收入882.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计882.48万元,其中：基本支出723.40万元,占81.97%；项目支出159.08万元,占18.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为882.48万元。与上年相比,各增加200.72万元,增长29.44%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出882.48万元,较上年决算数增加200.72万元,增长29.44%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出882.48万元，主要用于以下方面：教育支出767.66万元,占86.99%；社会保障和就业支出46.31万元,占5.25%；卫生健康支出22.88万元,占2.59%；住房保障支出45.62万元,占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.55万元,支出决算为882.48万元,完成年初预算的87.59%。其中：

1．教育支出年初预算数为895.63万元,支出决算为767.66万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的人员调动，工资减少、津补贴等减少支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为52.69万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的87.9%,决算数小于预算数的是在职及退休人员养老保险费等划归社保。

3．卫生健康支出年初预算数为21.47万元,支出决算为22.88万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保障缴费增加。

4．住房保障支出年初预算数为37.76万元,支出决算为45.62万元,完成年初预算的120.83%,决算数大于预算数的公积金缴纳人数增加，基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出723.40万元。其中：

人员经费723.40万元,较上年决算数增加190.48万元,增长35.74%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少58.0万元,下降100.0%,主要原因是公用经费支出计入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费。本年度培训费支出1.25万元,较上年决算数减少1.46万元,下降53.87%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计11.41万元,其中：政府采购货物支出11.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金122.48万元,占一般公共预算项目支出总额的76.99%。组织对“城乡义务教育阶段义教经费”“营养餐改善计划专项资金”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出122.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,城乡义务教育补助经费-公用经费全年下拨资金35.04万元，财政及时拨付资金，改善教学环境，提升办学质量。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2023年财政共下拨36.61万元，惠及394名家庭经济困难学生，无结余资金。农村义务教育阶段学生营养改善计划2023年财政下拨资金50.83万元，惠及566人，因我校为农村义务教育阶段学校，学生全额覆盖，无资金结余。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映城乡义务教育阶段义教经费、营养餐改善计划专项资金等3个项目绩效自评结果。

1.“城乡义务教育阶段义教经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为35.04万元,执行数为35.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及566名学生，使得家庭经济困难学生辍学率和农村低保辍学率为0%，项目的有效执行，改善教学环境，提升办学质量，学生和家长满意度达100%。

2.“营养餐改善计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50.83万元,执行数为50.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及566人，项目的有效执行，改善了农村义务教育学校学生的营养健康，为农村家庭负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

3.“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为36.61万元,执行数为36.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：惠及399名家庭经济困难学生。项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和家庭经济困难学生辍学率为0%，项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩、家庭经济困难学生、农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。

4.发现的主要问题及原因：一是对绩效目标部分概念模糊；二是绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

下一步改进措施：一是注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。二是进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网殷家城九年制学校2023年决算公开表.xlsx