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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

（3）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

（4）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

（5）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策，制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

（6）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

（7）承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网郭原初级中学设3个内设机构，分别为教务处、政教处、总务处。

（2）人员编制

开云足彩app下载官网郭原初级中学在职人数44人，其中行政人员0人，事业人员44人。财政统发工资的离退休人员0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人，遗属供养2人，其他人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

 （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为938.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加178.12万元,增长23.43%,主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计938.37万元,其中：财政拨款收入938.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计938.37万元,其中：基本支出806.59万元,占85.96%；项目支出131.78万元,占14.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为938.37万元。与上年相比,各增加178.11万元,增长23.43%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出938.37万元,较上年决算数增加178.11万元,增长23.43%。主要原因是学生人数增加，人员经费政策性增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出938.37万元，主要用于以下方面：教育支出794.62万元,占84.68%；社会保障和就业支出66.20万元,占7.06%；卫生健康支出24.93万元,占2.66%；住房保障支出52.62万元,占5.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.38万元,支出决算为938.37万元,完成年初预算的97.1%。其中：

1．教育支出年初预算数为827.79万元,支出决算为794.62万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是在职死亡1人、到龄退休2人，人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为66.00万元,支出决算为66.20万元,完成年初预算的100.31%,决算数大于预算数的人员工资增加。

3．卫生健康支出年初预算数为26.32万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的94.72%,决算数小于预算数的主要原因是在职死亡1人、到龄退休2人。

4．住房保障支出年初预算数为46.27万元,支出决算为52.62万元,完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出806.59万元。其中：

人员经费806.59万元,较上年决算数增加136.47万元,增长20.37%,主要原因是人员经费政策性增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少40.2万元,下降100.0%,主要原因是该项列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修费、取暖费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位,无“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.90万元,较上年决算数减少0.34万元,下降27.42%,主要原因是部分培训费由于财政原因未支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金116.34万元,占一般公共预算项目支出总额的88.28%。组织对“义务教育阶段公用经费”“ 义务教育阶段学生营养餐” “义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出116.34万元。从评价情况来看,学校管理、执行严格，师生政策知晓率和满意度较高，综合得分100分。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“义务教育阶段公用经费”“ 义务教育阶段学生营养餐” “义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”等3个项目绩效自评结果。

1.“义务教育阶段公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为49.465万元,执行数为49.465万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育；二是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；三是进一步提高家长对政策的知晓率和满意度。发现的主要问题及原因：一是教师教育教学能力是否稳步提高；二是学校办学条件是否稳步提升。下一步改进措施：一是坚持教育的公益性和普惠性，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

2.“义务教育阶段学生营养餐”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平；二加快农村教育发展，促进教育公平；三是调整饮食结构，增加营养含量，提高学生饮食质量，促进少年儿童健康成长。发现的主要问题及原因：一是学校营养改善是否明显；二是学生健康水平是否提高。下一步改进措施：一是进一步改善营养结构；二是进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

3.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.875万元,执行数为30.875万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实国家教育惠民政策；二是提升家庭经济困难学生学习信心，减轻家庭经济困难学生学业负担；三是努力教好每一个学生，不让一个学生因家庭经济困难而失学。发现的主要问题及原因：是否关注到每一位困难学生。下一步改进措施：进一步提高家长对政策知晓率和满意度。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网郭原初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网郭原初级中学2023年决算公开表.xlsx