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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作。 

（2）研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

（5）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

（6）规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管全县教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

教育局设8个内设机构，分别为综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室等5个下属事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 （以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8588.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加1439.51万元,增长20.14%,主要原因是：1、部分学校设备采购项目由教育局统一实施，随后资产调拨给各学校。2、西区中学建设项目等资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8528.43万元,其中：财政拨款收入8290.35万元,占97.21%；其他收入238.08万元,占2.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8552.87万元,其中：基本支出844.08万元,占9.87%；项目支出7708.80万元,占90.13%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8350.65万元。与上年相比,增加1314.33万元,增长18.68%。1、部分学校设备采购项目由教育局统一实施，随后资产调拨给各学校。2、西区中学建设项目等资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8323.27万元,较上年决算数增加1347.25万元,增长19.31%。1、部分学校设备采购项目由教育局统一实施，随后资产调拨给各学校。2、西区中学建设项目等资金增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8323.27万元，主要用于以下方面：教育支出7570.84万元,占90.96%；科学技术支出186.25万元，占2.24%；社会保障和就业支出466.07万元,占5.6%；卫生健康支出26.75万元,占0.32%；农林水支出16.42万元,占0.2%；住房保障支出56.94万元,占0.68%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767.14万元,支出决算为8323.27万元,完成年初预算的471.0%。其中：

1．教育支出年初预算数为1601.90万元,支出决算为7570.84万元,完成年初预算的472.62%,决算数大于预算数的主要原因是：1、部分设备配置由教育局统一购置后调拨给各学校。2、项目资金增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为186.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算，年内进行了预算调整，调整预算数为186.25万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为82.55万元,支出决算为466.07万元,完成年初预算的564.59%,决算数大于预算数的主要原因2023年各种保险费用在本单位列支，费用增加。

4．卫生健康支出年初预算数为29.98万元,支出决算为26.75万元,完成年初预算的89.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.42万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队经费未列入预算，年内进行了预算调整，调整预算数为16.42万元。

6．住房保障支出年初预算数为52.71万元,支出决算为56.94万元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出844.08万元。其中：

人员经费812.42万元,较上年决算数增加53.05万元,增长6.99%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括(“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”)。

公用经费31.66万元,较上年决算数减少9.02万元,下降22.18%,主要原因是人员减少，经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,决算数和预算数一致。较上年决算数增加0.05万元,增长1.15%,主要原因是公务接待次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,较上年决算数增加0.05万元,增长1.15%,主要原因是公务接待次数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出4.84万元。主要原因是公务接待次数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次377人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.66万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置，资产运行维护和信息系统运行维护。机关运行经费较上年决算数减少9.02万元,下降22.17%,主要原因：一是落实过紧日子要求压减办公设备购置支出等，二是人员减少，经费减少。

本年度会议费支出41.22万元,较上年决算数减少12.15万元,下降22.85%,主要原因是落实过紧日子要求，减少会议次数。本年度培训费支出33.12万元,较上年决算数减少57.08万元,下降63.27%,主要原因是举办培训场次减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4528.54万元,其中：政府采购货物支出4166.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出361.95万元。授予中小企业合同金额4528.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4528.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金205.75万元,占一般公共预算项目支出总额的3.25%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出205.75万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费1个项目绩效自评结果。

省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205.75万元,执行数为205.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 我县2022年该项资金有缺口，故占用2023年资金24.75万元。2023年春共认定724人，发放资金181万元。发现的主要问题及原因：部分学校认定不准确，工作开展不及时。下一步改进措施：做好宣传工作，提高教师的认识。省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网教育局2023年决算公开表.xls

开云足彩app下载官网教育局2023年部门整体支出和项目支出自评表.xlsx