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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

开云足彩app下载官网城关初级中学是一所完全初级中学，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

学校是事业单位编制，内部设办公室、教导处、政教处、总务处、保卫处、电教中心、教科室等部门。现有教师279人，其中专职教师274人，工勤人员5人，遗属供养3人。编制人数275人，在校学生3869人，其中寄宿生1080人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

（以上报表详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4792.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加1029.36万元,增长27.35%,主要原因是师生数增加，人员经费和公用经费相应增长，收入支出较上年度增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4792.62万元,其中：财政拨款收入4792.62万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4792.62万元,其中：基本支出4092.55万元,占85.39%；项目支出700.07万元,占14.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4792.62万元。与上年相比,各增加1029.36万元,增长27.35%。主要原因是师生数增加，人员经费和公用经费相应增长，收入支出较上年度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4792.62万元,较上年决算数增加1029.36万元,增长27.35%。主要原因是师生数增加，人员经费和公用经费相应增长，收入支出较上年度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4792.62万元，主要用于以下方面：教育支出4011.07万元,占83.69%；社会保障和就业支出343.63万元,占7.17%；卫生健康支出143.56万元,占3.0%；住房保障支出294.36万元,占6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4288.76万元,支出决算为4792.62万元,完成年初预算的111.75%。其中：

1．教育支出年初预算数为3560.74万元,支出决算为4011.07万元,完成年初预算的112.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年初预算未纳入，导致决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为346.78万元,支出决算为343.63万元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是由于财政资金未及时拨付，导致调入人员社保关系未转入本单位，因此支出小，未完成预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为133.95万元,支出决算为143.56万元,完成年初预算的107.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年初预算未纳入，导致决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为247.30万元,支出决算为294.36万元,完成年初预算的119.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年初预算未纳入，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4092.55万元。其中：

人员经费4092.55万元,较上年决算数增加927.55万元,增长29.31%,主要原因是人员增加，人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少346.98万元,下降100.0%,主要原因公用经费纳入项目支出核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出11.06万元,较上年决算数增加10.06万元,增长1006.0%,主要原因是本年度外出培训人数增加，培训费支出增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计65.91万元,其中：政府采购货物支出65.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额65.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金525.63万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。对2023年度公用经费、家庭困难学生生活补助、薄弱环节改善与能力提升项目等3个一般公共预算项目开展绩效自评,共涉及资金525.63万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映公用经费、家庭困难学生生活补助、薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评结果。

1.“义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400.79万元,执行数为400.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、效益指标、满意度指标全部完成；二是资金执行情况，因超预算完成，目标值未完成。发现的主要问题及原因：一是年初预算核算不准；二是执行预算不严格。下一步改进措施：一是增加预算核算准确性，确保年初预算的可执行性；二是严格执行预算。义务教育公用经费项目绩效自评情况：达成预期目标。

2.“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为98.4万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况资金使用情况执行率未达标，绩效目标未完成。发现的主要问题及原因年初预算不准，期中有学生变动，导致数据存在误差。下一步改进措施：增加预算核算准确性，确保年初预算的可执行性。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：达成预期目标。

3.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.7万元,执行数为29.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况资金使用情况执行率未达标，绩效目标未完成。发现的主要问题及原因期中资金拨付不到位，项目未及时完善资料，导致资金拨付缓慢。下一步改进措施：增加预算执行力度，确保资金拨付的及时性。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：达成预期目标。

三、部门绩效评价结果

   按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网城关初级中学2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

开云足彩app下载官网城关初级中学2023年部门决算公开表.xlsx