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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作规范性文件和规章制度。

（2）研究制定全县教育发展战略和发展目标，制定全县教育事业发展规划和计划，并组织实施。

（3）统筹管理本部门工作经费，会同有关部门拟定筹措经费、教育基础建设投资和教育收费等政策。加强对“义保”经费及其他教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计。按有关规定管理教育援助、教育贷款。指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

（4）研究提出全县各级各类学校的教学基本要求。负责审定中小学教学用书的征订、教育信息统计、分析和发布。负责学校安全教育和稳定工作。组织普及九年义务教育的巩固提高工作，开展素质教育工作的督导评估，指导各类教育教学改革。

（5）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试、教师继续教育和信息技术教育工作。负责组织高考、高（初）中毕业生会考工作。负责管理全县中小学生学籍和学历证书工作。

（6）规划并指导全县各级学校的精神文明建设、思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育工作。

（7）主管全县教师工作，负责实施教师资格制度，统筹规划全县队伍建设工作。会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋级、各种补助、津贴的报批工作。

（8）负责项目学校工程的规划、报批和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

（9）指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作。

（10）承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

（1）开云足彩app下载官网教育局设8个内设机构，分别为综合股、党建办公室、人事股、财务审计股、教育股、职业教育与成人教育股、环境与安全管理股、项目规划管理股。还包括开云足彩app下载官网人民政府督导室、开云足彩app下载官网教学研究室、开云足彩app下载官网学生资助管理中心、开云足彩app下载官网信息技术教育中心、开云足彩app下载官网招生委员会办公室等5个下属事业单位。

　（2）下属56个二级预算单位，分别为甘肃省开云足彩app下载官网中等职业技术学校、镇原中学、开云足彩app下载官网第二中学、开云足彩app下载官网平泉中学、开云足彩app下载官网孟坝中学、开云足彩app下载官网屯字中学、开云足彩app下载官网三岔中学、开云足彩app下载官网城关初级中学、开云足彩app下载官网郭原初级中学、开云足彩app下载官网临泾初级中学、开云足彩app下载官网孟坝初级中学、开云足彩app下载官网庙渠初级中学、开云足彩app下载官网南川初级中学、开云足彩app下载官网平泉初级中学、开云足彩app下载官网湫池初级中学、开云足彩app下载官网上肖初级中学、开云足彩app下载官网太平初级中学、开云足彩app下载官网王寨初级中学、开云足彩app下载官网新城初级中学、开云足彩app下载官网新集初级中学、开云足彩app下载官网兴华初级中学、开云足彩app下载官网中原初级中学、开云足彩app下载官网郭原初级中学、开云足彩app下载官网方山九年制学校、开云足彩app下载官网开边九年制学校、开云足彩app下载官网马渠九年制学校、开云足彩app下载官网曙光九年制学校、开云足彩app下载官网武沟九年制学校、开云足彩app下载官网殷家城九年制学校、开云足彩app下载官网城关镇中心小学、开云足彩app下载官网方山乡中心小学、开云足彩app下载官网郭原乡中心小学、开云足彩app下载官网开边镇中心小学、开云足彩app下载官网临泾镇中心小学、开云足彩app下载官网马渠镇中心小学、开云足彩app下载官网孟坝镇中心小学、开云足彩app下载官网庙渠镇中心小学、开云足彩app下载官网南川乡中心小学、开云足彩app下载官网平泉镇中心小学、开云足彩app下载官网三岔镇中心小学、开云足彩app下载官网上肖镇中心小学、开云足彩app下载官网太平镇中心小学、开云足彩app下载官网屯字镇中心小学、开云足彩app下载官网武沟乡中心小学、开云足彩app下载官网新城镇中心小学、开云足彩app下载官网新集镇中心小学、开云足彩app下载官网殷家城乡中心小学、开云足彩app下载官网中原乡中心小学、开云足彩app下载官网南区小学、开云足彩app下载官网东街小学、开云足彩app下载官网莲池小学、开云足彩app下载官网孟坝寄宿制小学、开云足彩app下载官网幼儿园、开云足彩app下载官网莲池幼儿园、开云足彩app下载官网南区幼儿园、开云足彩app下载官网华夏天人智慧幼园和开云足彩app下载官网青少年课外活动中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  (上述报表详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为132377.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加20015.64万元,增长17.81%,主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是项目投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132317.60万元,其中：财政拨款收入131129.42万元,占99.10%；事业收入950.09万元,占0.72%；其他收入238.08万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132342.04万元,其中：基本支出95322.10万元,占72.03%；项目支出37019.93万元,占27.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为131189.72万元。与上年相比,增加19898.41万元,增长17.88%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131162.35万元,较上年决算数增加24151.11万元,增长22.57%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出131162.35万元，主要用于以下方面：教育支出112622.25万元,占85.86%；科学技术支出202.54万元，占0.15%；社会保障和就业支出8659.94万元,占6.6%；卫生健康支出3117.58万元,占2.38%；农林水支出20.06万元,占0.02%；住房保障支出6539.97万元,占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118552.24万元,支出决算为131162.35万元,完成年初预算的110.64%。其中：

1.教育支出年初预算数为101511.24万元,支出决算为112622.25万元,完成年初预算的110.95%,决算数大于预算数的主要原因为：一是人员增加，人员经费增加；二是项目投入增加。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为202.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该项资金未列入年初预算，年内进行了预算调整，调整预算数为202.54万元。

3.社会保障和就业支出年初预算数为8388.45万元,支出决算为8659.94万元,完成年初预算的103.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各种保险费用增加。

4.卫生健康支出年初预算数为3066.89万元,支出决算为3117.58万元,完成年初预算的101.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险费用增加。

5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.06万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队经费未列入预算，年内进行了预算调整，调整预算数为20.06万元。

6.住房保障支出年初预算数为5585.66万元,支出决算为6539.97万元,完成年初预算的117.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出94957.36万元。其中：

人员经费94564.59万元,较上年决算数增加15289.25万元,增长19.29%,主要原因是人员增加，各种费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费392.78万元,较上年决算数减少6875.76万元,下降94.6%,主要原因是经费决算科目为项目费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,决算数和预算数一致，较上年决算数增加0.05万元,增长1.15%,主要原因是公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费全年预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,决算数和预算数一致，较上年决算数增加0.05万元,增长1.15%,主要原因是公务接待次数增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出4.84万元。主要是主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次377人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出31.66万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置，资产运行维护和信息系统运行维护。机关运行经费较上年决算数减少9.02万元,下降22.17%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公设备购置支出等，

本年度会议费支出41.22万元,较上年决算数减少12.15万元,下降22.85%,主要原因是落实过紧日子要求，减少会议次数。本年度培训费支出33.12万元,较上年决算数减少57.08万元,下降63.27%,主要原因是外出培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6122.43万元,其中：政府采购货物支出5016.50万元、政府采购工程支出743.98万元、政府采购服务支出361.95万元。授予中小企业合同金额6062.85万元,占政府采购支出总额的99.03%,其中：授予小微企业合同金额5487.88万元,占政府采购支出总额的89.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目18个,二级项目18个,共涉及资金16683.69万元,占一般公共预算项目支出总额的45.07。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年义务教育公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出16683.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 财务管理工作得到加强，“三重一大”事项决策机制贯彻落实到位，财政资金使用效率得以提高。评价结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年义务教育公用经费、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等18个项目绩效自评结果。

1、“2023年义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3799.9万元,执行数为3799.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年，省上共补助我县农村义务教育公用经费补助资金3799.9万元，资金全部由中央和省级财政承担，实现了义务教育全免费。春秋两季享受99012人次，进一步减轻了农民负担，促进了教育公平，完成了年度绩效目标；二是春秋两季享受99012人次，进一步减轻了农民负担，促进了教育公平，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时。下一步改进措施：一是提高资金支付进度；二是加大资金监管力度。2023年义务教育公用经费项目绩效自评情况：绩效自评得分93分，完成了预期目标。

2、“城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1387.88万元,执行数为1387.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，真正解决城乡家庭经济困难寄宿学生的上学问题，减轻农民负担，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进全城乡义务教育的健康全面发展；二是确保城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的资金拨付、补助对象、发放办法、会计核算、档案管理等均符合《甘肃省农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金管理办法》的管理要求。发现的主要问题及原因：一是部分学校困难学认定不准确；二是部分学生卡号统计不准确。下一步改进措施：一是加大学校培训力度，提高工作的准确性；二是做好宣传。2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：绩效自评得分98分，完成了预期目标。

3.“乡村教师生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为939.78万元,执行数为939.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，省上下达我县资金939.78万元，乡村教师生活补助共计发放资金939.78万元，受益乡村教师46989人次，月人均400.23元。绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是乡村偏远地区教师补助低；二是偏远地区教师流失严重。下一步改进措施：加大补助力度，提高教师工作积极性。2023年乡村教师生活补助项目绩效自评情况：绩效自评得分99.2分，完成了预期目标。

4.“农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2860.68万元,执行数为2860.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达我县营养改善计划资金3963万元，按照每生每天5元标准，应享尽享，全年享受学生达39000余人，总支出3628万元，绩效评价得分94分，师生、家长满意度逐年上升。发现的主要问题及原因：一是专项资金支付不及时；二是学生营养不均衡。下一步改进措施：一是加大资金支付力度；二是做好宣传，积极合理的搭配学生营养。2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：绩效自评得分94分，完成了预期目标。

5.“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1365.21万元,执行数为1365.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省上下达我县农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划资金1365.21万元，我县按月发放，月人均3183.4元，现已完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：特岗教师紧缺，特岗保障资金支付还需进一步加快。下一步改进措施：一是加大特岗教师培训力度，提高工作的积极性；二是做好宣传。农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划专项资金项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

6.“2023年学前教育专项发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1723万元,执行数为1723万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施项目10个（其中新建项目3个，维修项目6个，设备购置1个），新建校舍面积4030平方米，维修校舍面积9554.5平方米，购置设备11台套。目前，项目均已竣工，资金支付1374.58万元，支付率84.69%。完成了年度绩效目标。绩效自评得分100分，自评为优秀等次。发现的主要问题及原因：一是专项资金支付不及时；二是资源利用率不高。下一步改进措施：一是加大资金支付力度；二是做好宣传，提高教学资源的有效利用。2023年学前教育专项发展资金项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

7.“三区”人才支持计划教师专项计划补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.2万元,执行数为25.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 目标1：根据《甘肃省边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案》（甘教厅〔2014〕5号）精神，全面落实“三区”人才支持计划专项补助资金。目标2：通过落实“三区”人才支持计划专项补助政策，按每人每年 1.8 万元标准安排，其中受援学校 0.5 万元，用于支教教师的办公设施购置；支教教师 1.3 万元，用于支教教师生活、交通补助。目标3：按学期发放，确保支教教师每学期领取6500元补助，全年领取13000元。发现的主要问题及原因：一是专项资金兑现不及时；二是部分教师对支教认识不高。下一步改进措施：一是加大资金支付力度；二是做好宣传，提高教师工作的积极性。“三区”人才支持计划教师专项计划补助项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

8.“学前教育减免保教费助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1126.7万元,执行数为1126.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 我县当年下达省级专项资金1326.85万元。2023年春季发放资金613.1775万元，秋季发放513.52万元。全年共计发放该项资金1126.6975万元。发现的主要问题及原因：部分幼儿园专项资金紧缺，办学条件得不到有效改善。下一步改进措施：一是加大资金支付力度；二是做好宣传。学前教育减免保教费助项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

9.“省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205.75万元,执行数为205.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 我县2022年该项资金有缺口，故占用2023年资金24.75万元。2023年春共认定724人，发放资金181万元。发现的主要问题及原因：部分学校认定不准确，工作开展不及时。下一步改进措施：做好宣传工作，提高教师的认识。省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

10.“普通高中免学杂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.25万元,执行数为89.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2023年中、省、市共下达我县高中免学杂费资金76.83万元。全年共认定受助学生1985人次，减免资金89.81万元，其中县级配套0.89万元。利用往年结余资金13.73万元。普通高中免学杂费项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

11.“普通高中国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为729.2万元,执行数为729.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：  2023年共下达我县高中助学金中、省资金771.45万元，市级资金7.88万元。全年共落实资金729.2万元（由中省级、市级和县级财政按照80:18:1：1的比例承担），其中中省资金714.616万元，市级资金7.292万元，县级配套7.292万元。省级资金结余56.834万元，市级资金结余0.588万元。普通高中国家助学金项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标

12.“中等职业学校国家奖学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按时认定和发放当年3名学生的奖学金资金1.8万元。中等职业学校国家奖学金项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

13.“中等职业教育免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为587.58万元,执行数为587.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按照省市的安排，我县按学期进行了中职免学费资金拨付，其中：清算上学期及预拨春季学期专项资金295.38万元（县级配套69.14万元）；清算上学期及预拨秋季学期拨付专项资金292.195万元（县级配套71.975万元）。全年共拨付587.575万元。进一步减轻了农民负担，促进了教育公平，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：上学期资金拨付不及时，工作开展不及时。下一步改进措施：做好宣传工作，积极开展工作。中等职业教育免学费项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

14.“中等职业学校国家助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为511.84万元,执行数为511.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按照省市的安排，春季补发2022年秋季学期该专项资金155.9万元；2023年全年共支付资助511.84万元，其中市县各配套5.12万元。发现的主要问题及原因：上学期资金拨付不及时，工作开展不及时。下一步改进措施：做好宣传工作，积极开展工作。中等职业学校国家助学金项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

15.“开云足彩app下载官网2023年改善普通高中办学条件项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 实施开云足彩app下载官网三岔中学厕所维修改造项目，按期按进度完成。开云足彩app下载官网2023年改善普通高中办学条件项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

16.“开云足彩app下载官网2023年特殊教育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 实施开云足彩app下载官网东街小学（特教学校）购置智能交互黑板6套，巩固特殊教育发展水平，改善特教学校办学条件，更新设备，提高特教学校办学水平。发现的主要问题及原因：特殊教育项目投入不足。下一步改进措施：做好宣传工作，积极开展工作，加大投入力度。开云足彩app下载官网2023年特殊教育项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

17.“开云足彩app下载官网2023年现代职业教育质量提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 实施开云足彩app下载官网职业中等专业学校科技楼内配设施采购项目。发现的主要问题及原因：现代职业教育项目投入不足。下一步改进措施：做好宣传工作，积极开展工作，加大投入力度。开云足彩app下载官网2023年现代职业教育质量提升项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

18.“2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为892万元,执行数为892万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 实施开云足彩app下载官网莲池小学综合教学楼建设项目及新建郭原乡西杨小学厕所项目。发现的主要问题及原因：义务教育薄弱环节改善与能力提升项目投入不足。部分学校得不到改善。下一步改进措施：做好宣传工作，积极开展工作，加大投入力度。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评情况：绩效自评得分100分，完成了预期目标。

三、部门绩效评价结果

按要求，我单位将部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评随决算公开（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

开云足彩app下载官网教育局系统2023年部门整体支出和项目支出绩效自评表.xlsx

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