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目  录

第一部分 开云足彩app下载官网开边九年制学校基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年开云足彩app下载官网开边九年制学校预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年开云足彩app下载官网开边九年制学校预算公开表

一、开云足彩app下载官网开边九年制学校收支总体情况表

二、开云足彩app下载官网开边九年制学校收入总体情况表

三、开云足彩app下载官网开边九年制学校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办 公安厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、开云足彩app下载官网开边九年制学校职责

（一）指导学校贯彻执行党和国家教育方针、政策，拟订教育教学工作发展规划和计划，拟订教育教学管理工作有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（二）负责学校的统筹规划和协调管理，推进初中教育发展，保障适龄儿童按时入学，接受初中教育。

（三）指导学校的教育教学改革，组织各项教育教学研究和交流活动，促使教育教学工作健康发展。

（四）负责学校教职工的管理与培训工作，统筹规划和指导教职工队伍建设，不断提高教职工整体素质。

（五）负责管理落实初中义务教育阶段的各项惠民政策制定落实计划和制度，确保各项资金发挥最大效益。

（六）负责学校的德育、体育、卫生与艺术教育工作、学籍管理工作和安全工作，会同有关部门搞好综合治理等工作。

（七）承办上级各级部门安排的各项工作任务，落实具体工作内容，做好上传下达工作。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

开云足彩app下载官网开边九年制学校设4个内设机构，分别为党建办、教务处、政教处、总务处。

（ 二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0个。

（三）直属事业单位

直属事业单位 0 个。

（四）人员设置情况

开云足彩app下载官网开边九年制学校核定机关人员编制59 名，其中： 事业编制 58 名、工勤编制 1 名。在职人数58人，其中行政人员0人，事业人员54人，在编54人，项目人员2人，特岗2人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

三、开云足彩app下载官网开边九年制学校收支总体情况

2025年开云足彩app下载官网开边九年制收支总预算1228.58 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入1228.58万元。

（ 一）收入预算

2025年收入预算1228.58万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入1228.58万元，占 100%。

（ 二）支出预算

2025年支出预算1228.58 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1081.04万元， 占87.99% ；项目支出147.54 万元， 占12.01%.

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1228.58 万元，包括：教育支出 963.33 万元、社会保障和就业支出 131.46万元、卫生健康支 出 54.54万元、住房保障支出79.25万元（详见）预算公开表 4,5,6,7。

（ 一）基本支出

2025年基本支出 1081.04万元，比 2024 年预算减少113.83 万元，减少 10.53%，减少的主要原因是人员减少，人员工资相应减少。其中：人员经费支出1081.04 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 147.54万元， 2024 年预算减少7.86万元，减少5.33%，减少的主要原因是学生人数减少。主要是公用经费支出78.058万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助24.2万元，义务教育阶段学生营养餐38.1万元。农村中学临时代课教师教龄补贴0.5008万元，学校安保人员工资6.68万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出 963.33万元。比2024年减少142.45万元，减少的主要原因是教职工人数减少，人员工资相应减少，学生人数减少，公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出 131.46 万元、比2024年增加12.13万元，增加的主要原因是职工养老保险基数增加，缴费相应增加。

3.卫生健康支出 54.54万元、比2024年增加10.56万元，增加的主要原因是职工医疗保险基数增加，缴费相应增加。

4.住房保障支出 79.25 万元，比2024年减少1.94万元，增加的主要原因是职工医疗保险基数增加，缴费相应增加。

五、开云足彩app下载官网开边九年制学校一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况。

（ 一）“三公” 经费情况说明

无

（ 二）培训费预算情况说明

培训费 3.93万元。

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况 

2024年拟采购固定资产约14.02万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2645.5027 万元。其中：房屋 13376.92平方米， 价值1933.6806 万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

我校2024年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。

2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目5 个，占本单位项目的 100% 。截至 7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目5 个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。

2024 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5个绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024 年部门决算报送财政部门进行审批，批复下达后随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。

    根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、 三级指标 359 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网开边九年制学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx