开云足彩app下载官网人民政府

目  录

第一部分开云足彩app下载官网职业中等专业学校基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年开云足彩app下载官网职业中等专业学校预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购情况安排

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年开云足彩app下载官网职业中等专业学校预算公开表

一、镇原职专收支总体情况表

二、镇原职专收入总体情况表

三、镇原职专支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、制定本单位的教育发展规划。                                     

2、负责本单位的教育教学管理，规范办学行为，开展质量监测和教学水平评估，全面提高职业教育办学质量。

3、负责本学校的学籍管理，教育教学资产和资源的管理。

4、建立健全校本教研，定期开展教研和培训活动。

5、负责本单位年度教育经费预算编制及收支管理。

6、协助县教体局加强本单位教职工队伍管理，做好教职工晋级、晋职，评优，考核工作。

二、机构设置情况

（ 一）机关内设机构

开云足彩app下载官网职业中等专业学校未为独立核算单位，内设 9 个科室，分别是：行政办公室、教导处、政教处、党建办、招生处、教研室、总务处、保卫处、成教办。

（ 二）参照公务员法管理单位

  本单位非参照管理单位。

（三）直属事业单

  开云足彩app下载官网职业中等专业学校直属开云足彩app下载官网教育局。

（四）人员设置情况

  本单位现有财政供养人员200人，其中在职174人，退休人员21人，遗属供养5人。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算 4329.21 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2025年收入预算4329.21 万元（详见部门预算公开表 1,2）。

包括：一般公共预算收入 4202.05 万元，占 97.06%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；事业收入 127.16 万元，占 2.94%。

（ 二）支出预算2.94

2025年支出预算 4329.21 万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 3077.23 万元， 占 71.08% ；项目支出1251.98  万元， 占28.92%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出4202.05 万元，包括：教育支出 3496.43 万元、社会保障和就业支出327.57 万元、卫生健康支出 149.91万元、住房保障支出 228.15 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出 3077.23 万元，比 2024 年预算减少29.1 万元， 减少 0.95%，减少的主要原因是学生减少，公用经费相应减少。其中：人员经费支出2950.07 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1251.98万元， 比2024 年预算增加513.11万元，增加 69.44%，增加的主要原因是 2025 年有上年结转项目支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

    其他项目 10 个，主要是安保生活补助8.35万元，教龄补助1.22万元，高中生均经费19.44万元，中职助学金（县级）5万元，中职免学费（县级）140万元，高中助学金13.2万元，高中免学费2万元，现代职业教育质量提升项目344万元，中职免学费（省级）1359.6万元，中职助学金（省级）359.17万元.

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出 2025 年预算数为 3623.59 万元，比 2024年预算减少319.37 万元，主要原因是 2024年有结余资金。

2.社会保障和就业支出 2025 年预算数为327.57万元， 比 2024年预算增加 31.11 万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出 2025年预算数为 149.91 万元，比 2024年预算增加34.71 万元，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出 2025 年预算数为 228.15 万元， 比 2024年预算增加 15.43 万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公” 经费情况说明

“ 三公” 经费预算1万元，较 2024 年预算增加0万元，下降50%，主要原因是压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1万元，较 2024年预算减少0万元，下降 0%。2025 年，单位进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减公务接待费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费 25 万元，较 2024 年预算减少0 万元，下降 0% 。2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0 万元，较 2024年预算减少 0 万元，下降 0% 。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较 2024年预算增加 0 万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2025 年，单位政府采购预算总额 164 万元，其中：政 府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 164万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 22707.84 万元。其中：办公用房 780 平方米， 价值 170.72 万元。单价 100 万元以上的设备2个。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

2024年非税收入计划完成127.16万元。

（三）重点项目情况

本年未安排重点预算项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目 11 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024 年我单位将组织开展 1-12月绩效运行监  控项目 11 个，占本单位项目的 100% 。截至 12 月底，将如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。

       3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 11   个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 9个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随 2024 年部门决算报送财政部门进行审批，随批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等 情况， 当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加部门预算项目 2 个， 增长率 13.33% ，主要是机构改革新增部门预算项目 3 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、 三级指标 359 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6 、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省开云足彩app下载官网职业中等专业学校2025年单位预算公开表 .xlsx

甘肃省开云足彩app下载官网职业中等专业学校2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx