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目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行国家教育方针、政策、法规，坚持以德为首，促使学生全面发展。

2.做好适龄儿童摸底和学籍管理工作，保证本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童就近免试入学。

3.严格执行国家和教育行政部门制定发布的课程计划和课程标准，开足开齐课程。

4.积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发，高质量地完成教育教学工作任务。

5.重视职工队伍建设工作，做好考勤、考核、考评工作。

6.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。

7.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的学校体育工作的法规。

8.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

9.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

10.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置情况

本单位隶属于开云足彩app下载官网教育局，共计管辖15所学校，拥有编制人员189名。目前，在职人员189名，退休人员125名。此外，还有2名临时代课教师及29名遗属供养人员，共同构成了本单位教育事业的重要组成部分。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算3895.34万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出，科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算3895.34万元（详见预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入3895.34万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3895.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3511.81万元，占90.15%；项目支出383.53万元，占9.85%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3895.34万元，包括：教育支出3023.09万元、社会保障和就业支出439.94万元、医疗卫生支出179.3万元、住房保障支出253.01万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出3511.81万元，比2024年预算减少234.64万元，减少6.26%，减少的主要原因是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。其中：人员经费支出3511.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算383.53万元，比2024年预算减少85.69万元，减少18.26%。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为3023.09万元，比2024年预算减少58.12万元，主要原因是2025年项目减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为439.94万元，比2024年预算增加62.91万元，主要原因是养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为179.3万元，比2024年预算增加44.3万元，主要原因是人员医保缴费等支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为253.01万元，比2024年预算增加3.77万元，主要原因人员住房公积金缴费支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.6万元。 比上年减少1万，减少8.62%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额31.14万元，其中：政府采购货物预算11.99万元，政府采购维修预算19.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3856.04万元。其中：单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约11.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位无项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，待批复下达后随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标79个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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