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目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》 以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育教学法律、 法规和政策，拟订本镇教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

（2）对本校教职员工进行业务培训，人事调整，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

（3）负责落实义务教育阶段的各项惠民政策，落实营养餐及农村学校的专项补助资金，制定落实步骤，确保运行安全到位。

（4）负责本校教育基建工程，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

（5）负责承办上级教育主管部门安排的各项工作任务，下传落实具体工作内容，起到桥梁作用。

二、人员机构设置情况

（ 一）机关内设机构

我单位为开云足彩app下载官网教育局下属单位。共有下属单位11个，分别是：马渠镇梁寨小学、马渠镇景原小学、马渠镇花岔小学、马渠镇中心小学、马渠镇华琦希望小学、马渠镇四坪小学、马渠镇红光小学、马渠镇甘川小学、马渠镇三合小学、马渠镇汪庄小学及马渠镇中心幼儿园。

（二）人员设置情况

人员情况：事业编制人数42人，在职教师61人，其中正式在编教师42人，引导生6人，特岗教师13人。临时代课教师6人，民办退休教师2人，遗属供养8人。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算 1169.07 万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保 障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（ 一）收入预算

2025年收入预算1169.07万元（详见单位预算公开表 1,2）。一般公共预算收入1169.07万元。

（ 二）支出预算

2025年支出预算 1169.07 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 1017.28 万元， 占 87% ；项目支出 151.79万元， 占13%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 1169.07万元，包括：教育支出933.86万元、社会保障和就业支出 122.96 万元、卫生健康支出43.64万元、住房保障支出 68.62万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（ 一）基本支出

2025年基本支出 1017.28万元，比 2024 年预算增加61.51万元， 增长 6.44%，增长的主要原因是人员增加，人员工资及公用经费相应增加。其中：人员经费支出 1017.28 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（ 二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算151.79万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为933.86万元，比2024年预算减少21.96万元。主要原因是：1.人员减少工资支出减少；2.预算项目减少。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为122.96万元，比2024年预算增加45.69万元，主要原因是人员增加养老保险缴费等支出增加。

3.卫生健康支出2025年预算数为43.64万元，比2024年预算增加17.34，主要原因是人员增加医保缴费支出增加。

4.住房保障支出2025年预算数为68.62万元，比2024年预算增加20.07万元，主要原因是人员增加住房公积金缴费支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费、培训费、会议费等情况

（ 一）“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费0万元，较2024年无变化。

2.公务接待0万元，较2024年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较2024年无变化。

（ 二）培训费预算情况说明

4.培训费3.52万元，较 2024 年预算减少 0.48万元，下降的主要原因是：2025年，进一步厉行节约，牢固树立过紧日子思想，进一步压减培训费等支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费：0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额15.13万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2532.25万元。其中：办公用房 960.6 平方米， 价值 121.87万元；业务用房8442.48平方米，价值1569.48万元。其他186.5平方米，48.2万元。单价 20 万元以上的设备价值0 万元。2025年拟采购固定资产约 2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（ 一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（ 二）非税收入情况

无非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（ 一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监  控项目 8 个，占本部门项目的 100% 。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 100%。“双监控”未 发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目8 个，占本单位项 目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项 目8 个，完成率为 95.24%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 8  个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随2024年部门决算报送财政部门进行审批，带批复下达后随决算公开。

（ 二）2025年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8 个。其中， 部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度， 设置二级指标 6 个、三级指标 18个；项目支出绩效目标围绕成本指 标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6 个、三级指标 18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1 、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2 、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3 、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4 、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5 、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资个人和家庭的补福利支出、对助。

6 、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单 位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7 、“ 三公” 经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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开云足彩app下载官网马渠镇中心小学2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表 .xlsx